Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	356,862.5 Dominican Pesos
Request Reference:	SDS-DAF-CM-2021-0034
Request Name:	ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MÉXICO NO.54, LA ESPERILLA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/09/2021 17:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/09/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/09/2021 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/09/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	16/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/10/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

475,073.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	425,159.90 DOP	----	View
2.6.1.4.01	49,914.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR.	475,073.90 DOP	Noviembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	5127.01.0001.1731	1	475,073.90 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.PDF

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/09/2021 11:10:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	07/09/2021 08:45:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	07/09/2021 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SDS-DAF-CM-2021-0034 SOLICITUD DE COMPRAS.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
SDS-DAF-CM-2021-0034 CERTIFICADO DE APROPIACION.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SDS-DAF-CM-2021-0034 ACTO ADMINISTRATIVO.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SDS-DAF-CM-2021-0034 CARTA DE CONVOCATORIA.PDF	Other	Download
SDS-DAF-CM-2021-0034 ESPECIFICACIONES TENICA.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SDS-DAF-CM-2021-0034 PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICA.PDF	Terms and Conditions	Download
DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA DE LA SIS.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1055713

17/09/2021 12:43

475,073.9 Dominican Pesos

Active

Final Report:

17/09/2021 12:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lola 5 Multiservices, SRL

475,073.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ARTICULOS DEL HOGAR

Subtotal
356,862.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152104 - Copas para uso(...)

2.3.9.5.01

COPAS DE CRISTAL PARA AGUA 24/1

CAJ

1,788

17,880.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASO DE CRISTAL PARA AGUA 12/1

CAJ

745

7,450.00

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

AZUCARERA PORCELANA Y CREMERA CON TAPA

475

19,000.00

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

TERMO BOMBA PARA CAFÉ

3,870

92,880.00

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

TAZA PARA CAFÉ 6/1

CAJ

1,486

17,832.00

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

TAZA PARA TE CON PLATILLO 6/1

CAJ

2,478

29,736.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARA PARA CAFÉ 12/1

DOC

638

6,380.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

GRECA DE ACERO INOXIDABLE 12 TAZAS

2,301.01

13,806.06

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

GRECA ELECTRICA DE ACERO INOXIDABLE 40 TAZAS

12,094.94

36,284.82

52152001 - Jarras para us(...)

2.3.9.5.01

JARRA DE CRISTAL CON TAPA DE 1.8 LTS.

600

28,800.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARON DE 12 PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE

390

9,360.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARA PLASTICAS DESECHABLE, PAQ.25 UNDS 40/1

CAJ

790

3,950.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATO FOAM NO.6 PAQ. DE 25 UNDS. 40/1

CAJ

1,325

6,625.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO DESECHABLE DE 10 OZ. (1X50X50)

CAJ

2,560.14

20,481.12

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO DESECHABLE PLASTICO DE 07 OZ (1X50X50)

CAJ

2,095

20,950.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO TIPO CONO PARA AGUA, DE 4.25 OZ. (1X25X200)

CAJ

2,544.75

25,447.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1055713	Informe final de la selección DO1.AWD.1055713	17/09/2021 12:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.299198	La lista de oferentes del proceso SDS-DAF-CM-2021-0034 publicada por Superintendencia de Seguros	17/09/2021 11:10 (UTC -4 hours)	Detail