Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 985,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2021-0113   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES SUCCIONADORES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES SUCCIONADORES   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/09/2021 12:02:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/09/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/09/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/09/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,025,656.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 218,300.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 767,000.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 40,356.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 1,025,656.00  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 385-1 1 1,025,656.00  DOP Vencido 385-1.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/09/2021 10:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/09/2021 16:55:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/09/2021 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOC2021-000564.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 385.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Termino de Referencia - Pichuetes.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1052709 13/09/2021 16:00 1,025,656 Dominican Pesos           Final Report: 13/09/2021 16:00 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Viba, EIRL 1,025,656 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Ferretería -         Subtotal 945,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         260 40141734 - Conectores par(...)40141734 - Conectores para mangueras 2.3.6.3.04 PICHUETE (BOQUILLA PARA MANGUERA DE PRESION) DE 3,000 PSI 10 UD 20,000 200,000.00           261 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 MANGUERAS Ø1" DE 4 LONAS PRESION 3000 PSI 1,000 UD 745 745,000.00 1.2         Seguridad y protección personal -         Subtotal 40,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         12 42132204 - Recubrimientos(...)42132204 - Recubrimientos interiores para guantes médicos 2.3.9.3.01 GUANTES DE GOMA, TAMAÑO MEDIUM (M) 50 UD 800 40,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1052709 Informe final de la selección DO1.AWD.1052709 13/09/2021 16:00 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.297682 La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2021-0113 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 13/09/2021 10:01 (UTC -4 hours) Detail