Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	598,250 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0067
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza para uso en este centro de salud aprobado mediante oficio No.2656 de fecha 31/08/2021 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/09/2021 16:01:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/09/2021 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/09/2021 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/09/2021 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/09/2021 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/09/2021 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

589,985.84 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	460,775.84 DOP	----	View
2.3.3.2.01	129,210.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	589,985.84 DOP	Octubre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1	1	589,985.84 DOP	Vencido	Certificacion .pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/09/2021 15:33:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	02/09/2021 17:05:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	02/09/2021 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	02/09/2021 21:28:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	03/09/2021 11:45:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion CM 0067.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud 0067.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA materiales de limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1049536

06/09/2021 15:42

589,985.84 Dominican Pesos

Final Report:

06/09/2021 15:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Silmesa Comercial, SRL

589,985.84 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
598,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de Galones de cloro ultra 6/1

300

CAJ

380

114,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Cajas Desinfectante Lirio 6/1

300

CAJ

420

126,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de Galones de Jabon Liquido Natural

300

CAJ

410

123,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de Galones de Desinfectante cerami cleen 6/1

CAJ

480

12,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Caja Acido Muriatico 6/1 sm

CAJ

450

11,250.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de Galones Jabon Liquido Lava platos 6/1

CAJ

540

19,440.00

14111701 - Pañuelos facia(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Papel Toalla 6/1

250

490

122,500.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Saco de Detergente en Polvo 30 LIB

650

32,500.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador Spray 9oz

120

9,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Escobas Plasticas con su palo

3,900.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Suaper No.36

125

7,500.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Palitas de recogedora de basura

2,160.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Escobillones de fibra

250

15,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1049536	Informe final de la selección DO1.AWD.1049536	06/09/2021 15:42 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.296211	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0067 publicada por Hospital Central de las FFAA	06/09/2021 15:33 (UTC -4 hours)	Detail