Contract Notice Detail
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Base Total Price:
67,718.89 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-UC-CD-2021-0154
Request Name:
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL,REGIONAL SURESTE EN CAMBITA, SAN CRISTOBAL Y LA ADECUACION DE LA NUEVA OFICINA DEL INDOCAFE HATO MAYOR.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/08/2021 11:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/08/2021 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/08/2021 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/08/2021 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/08/2021 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/08/2021 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/08/2021 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/08/2021 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/08/2021 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
67,718.89
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
16,335.79
DOP
----
View
2.3.9.9.04
4,441.52
DOP
----
View
2.3.6.3.04
21,724.98
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,847.88
DOP
----
View
2.3.7.2.06
22,447.14
DOP
----
View
2.6.5.6.01
297.36
DOP
----
View
2.3.9.9.01
562.86
DOP
----
View
2.3.7.2.99
61.36
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
67,718.89
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1629225682809GNXzh
2442
67,718.89
DOP
Vencido
20210818_820.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/08/2021 11:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/08/2021 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20210818_821.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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20210818_822.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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20210818_822.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1047012
31/08/2021 11:58
67,718.89 Dominican Pesos
Final Report:
31/08/2021 11:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ST Croix, SRL
67,718.89 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
67,718.89
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
BOMBILLO OSRAM LED 5.5 3000K
4
UD
90.45
361.79
2
46171511 - Dispositivos d
(...)
46171511 - Dispositivos de bloqueo
2.3.9.9.04
CERRADURA DE POMO CON LLAVE
4
UD
932.2
3,728.80
3
40141701 - Desagües
2.3.6.3.04
DESAGUE PISO
4
UD
84.96
339.84
4
47131708 - Dispensador de
(...)
47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL DE BAÑO
1
UD
1,759.38
1,759.38
5
40141703 - Boquillas de d
(...)
40141703 - Boquillas de ducha
2.3.6.3.04
DUCHA P/ BAÑO C/MANGUERA CROMADA
1
UD
580.56
580.56
6
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR 3/8"X3/8"X3/8
4
UD
270.22
1,080.88
7
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR DE 1/2" A 3/8" 1/4 VUELTA
4
UD
223.02
892.08
9
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
LLAVE P/LAVAMANO SENCILLA
2
UD
695.02
1,390.04
10
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO
1
UD
549.88
549.88
11
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
MEZCL P/FREGADERO
1
UD
1,441.96
1,441.96
12
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BASE PLUS TROPICAL ACRILICA ACCENT
2
GAL
1,856.14
3,712.28
13
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED 8.5W 3000K
3
UD
112.1
336.30
14
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.6.5.6.01
CAJA ELECTRICA 2X4" KO 3/4
6
UD
49.56
297.36
15
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.9.04
CANALETA 25X17X2
2
UD
356.36
712.72
16
31211708 - Recubrimiento
(...)
31211708 - Recubrimiento de polvo
2.3.7.2.06
IMPERMEAVILIZANTE BLOCKAID POPULAR BLANCO EN POLVO (40LBS)
2
UD
2,808.4
5,616.80
17
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
MASKING TAPE 3M 3/4"X55 VERDE
1
UD
223.02
223.02
18
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA TROP AMBIENT ACRILICA VERDE FROSTEN
2
GAL
2,040.22
4,080.44
19
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA TROPICAL PLUS AMARILLO SOL 88
1
GAL
1,510.4
1,510.40
20
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA TROP. AMARILLO SOL 88 PLUS ACRILICA (UNA CUBETA)
1
UD
7,527.22
7,527.22
21
39121501 - Interruptores
(...)
39121501 - Interruptores de seguridad
2.3.9.6.01
SWITCH LEVINTON C/TAPA MARFIL 10A 250
3
UD
194.7
584.10
22
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
TAPA ELECTRICA LEVINTON DOBLE TOMA CORRIENTE MARFIL
6
UD
41.3
247.80
23
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
TOMA CORR. DOBLE LEV. 15A-125V
6
UD
159.3
955.80
24
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
BOMBILLO FOURESENTE 45W
6
UD
322
1,932.00
25
40141703 - Boquillas de d
(...)
40141703 - Boquillas de ducha
2.3.6.3.04
DUCHA ANCHA BRAZO Y CUB. NIQUELADO
1
UD
814.2
814.20
26
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
CEMENTO BLANCO FUNDA 2 LB
1
LB
61.36
61.36
27
40142306 - Asientos de tu
(...)
40142306 - Asientos de tubería
2.3.6.3.04
INODORO BLANCO COMPLETO
1
UD
8,638.78
8,638.78
28
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.6.3.04
JUNTA DE CERA PARA INODORO
1
UD
81.42
81.42
30
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
KIT COMPLETO P/TANQUE INODORO
1
UD
88.5
88.50
31
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR DE 1/2" A 3/8
1
UD
460.2
460.20
32
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.01
MANGUERA LAVAMANOS 3/8X1/2"X55
1
UD
339.84
339.84
33
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
MICROONDA 1.1" 750W
1
UD
11,918
11,918.00
34
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
MEZCLADORA PARA FREGADERO
3
UD
1,818.38
5,455.14
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1047012
Informe final de la selección DO1.AWD.1047012
31/08/2021 11:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.294819
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2021-0154 publicada por Instituto Dominicano del Café
31/08/2021 11:44
(UTC -4 hours)
Detail