Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
497,640 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2021-0045
Request Name:
ADQUISICIÓN DE LETREROS ACRÍLICOS TRANSPARENTES PARA LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE LETREROS ACRÍLICOS TRANSPARENTES PARA LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/08/2021 15:02:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/09/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/09/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/09/2021 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/09/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/09/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/09/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
480,909.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
480,909.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
480,909.00
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1631560008450G6628
6577
480,909.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
03/09/2021 12:50:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
01/09/2021 14:37:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
01/09/2021 18:13:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
02/09/2021 09:46:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/09/2021 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
02/09/2021 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
02/09/2021 13:17:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
02/09/2021 13:21:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
02/09/2021 13:59:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FORMULARIO 033.xlsx
Other
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FORMULARIOS DE MUESTRAS 056.docx
Other
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Solicitud de compras .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1048619
03/09/2021 13:03
480,909 Dominican Pesos
Final Report:
03/09/2021 13:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jorsa Multiservices, SRL
480,909 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
497,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
LETREROS ACRÍLICOS TRANSPARENTE 15.5 X 23 PULGADAS, ESPESOR ¼ PULGADAS IMPRESIÓN EN ALTA CALIDAD, BLACKUP COMPLETO COLOR BLANCO, CON SUS CUATRO TORNILLOS DECORATIVOS. TIPO ESPEJO.
143
UD
3,480
497,640.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1048619
Informe final de la selección DO1.AWD.1048619
03/09/2021 13:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.295800
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2021-0045 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
03/09/2021 12:50
(UTC -4 hours)
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