Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	56,900 Dominican Pesos
Request Reference:	INEFI-UC-CD-2021-0042
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN JORNADA DE CAPACITACION DE GIMNASIA, RECREACION, CLUBES Y DEPORTES ESCOLAR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN JORNADA DE CAPACITACION DE GIMNASIA, RECREACION, CLUBES Y DEPORTES ESCOLAR
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/08/2021 15:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/08/2021 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/08/2021 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/08/2021 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/08/2021 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/08/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/08/2021 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	31/08/2021 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/08/2021 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/08/2021 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

67,142.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.2.2.01	6,844.00 DOP	----	View
2.3.9.4.01	23,954.00 DOP	----	View
2.3.6.3.06	29,500.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	6,844.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	67,142.00 DOP	Octubre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG16318925044154pI5L	1	67,142.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER MAT. JORNADA DE CAPACITACIÓN.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/08/2021 15:30:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/08/2021 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACIÓN APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA MAT. JORNADA CAPACITACIÓN.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD COMPRA MAT. JORNADA DE CAPACITACIÓN.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1047030

31/08/2021 15:35

67,142 Dominican Pesos

Final Report:

31/08/2021 15:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Surba Solutions, SRL

67,142 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
56,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

49181608 - Cuerdas para a(...)

2.6.2.2.01

SOGA NYLON 3/4 4MM LIBRA

480

2,400.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.6.3.06

CODO 3/4 * 90 PRESION PVC

3,400.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.6.3.06

T-3/4 PRESION

3,400.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.6.3.06

PVC 16 ONZ AZUL

1,600

8,000.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.6.3.06

TAPONES 3/4 *19 SDR-21 SEMI- PRESION

4,000.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.6.3.06

TUBOS 3/4*19 SDR-21 SEMI- PRESION

620

6,200.00

49181608 - Cuerdas para a(...)

2.6.2.2.01

SOGA NYLON 8 1/2 * 2MM LIBRA

480

2,400.00

49181608 - Cuerdas para a(...)

2.6.2.2.01

SEGUETA BIMETAL

200

1,000.00

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

VEJIGA NO. 2,5,6,7,8,9 AZUL

520

2,600.00

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

VEJIGA NO. 2,5,6,7,8,9 ROJO

520

2,600.00

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

VEJIGA NO. 2,5,6,7,8,9 BLANCO

520

2,600.00

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

PAPELOGRAFO BLANCO 500/1

2,500

12,500.00

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

CARTULINA BLANCA, AZUL Y ROSADA

1,200.00

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

ROLLO DE PAPEL DE ALUMINIO

300

2,400.00

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

PONCHERITA PLASTICA MEDIANA

550

2,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1047030	Informe final de la selección DO1.AWD.1047030	31/08/2021 15:35 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.294952	La lista de oferentes del proceso INEFI-UC-CD-2021-0042 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica	31/08/2021 15:30 (UTC -4 hours)	Detail