Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	785,762 Dominican Pesos
Request Reference:	MAPRE-DAF-CM-2021-0068
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MEXICO, ESQ. DELGADO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/08/2021 10:05:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/09/2021 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	15/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

99,828.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.5.01	97,350.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	2,478.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
6150	ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES	99,828.00 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	6150	1	99,828.00 DOP	Vencido	CUOTA ABASTECIMIENTO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/09/2021 08:24:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	31/08/2021 11:17:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	31/08/2021 15:36:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	01/09/2021 09:10:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	01/09/2021 09:22:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	01/09/2021 09:39:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CONVOCATORIA Y PLIEGO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 0068.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1054013

15/09/2021 11:36

359,826.88 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/09/2021 11:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Provesol Proveedores De Soluciones, SRL

114,100.73 Dominican Pesos

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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL

99,828 Dominican Pesos

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Prolimdes Comercial, SRL

72,924 Dominican Pesos

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Supligensa, SRL

72,974.15 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
785,762.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

papel de baño premium

660

23,100.00

14121806 - Papel de paraf(...)

2.3.3.2.01

Rollos Papel encerado 12´´ x 328 pies titan

300

7,200.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Rollos plàsticos para ropa de lavanderia pre-cortados

5,500

16,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda plàstica negra 55 galones

250

PAQ

700

175,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda plàstica negra 28x30 ayuntamiento

250

PAQ

350

87,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda plàstica blanca 24x30

250

PAQ

350

87,500.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

Cajas de guantes desechables latex. Revisar

CAJ

210

630.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

Bolsa de almacenamiento para freezer ziploc 32 oz

988

13,832.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

Bolsa para almacenar sandwich ziploc

2,080

14,560.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

Servilletas Comerciales 50/60

3,000

PAQ

75,000.00

53131507 - Palillos de di(...)

2.3.9.9.01

Palillos para sándwich simply done

600

224.95

134,970.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.9.01

vasos desechables de plastico duro de 18 oz

600

249.95

149,970.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1054013	Informe final de la selección DO1.AWD.1054013	15/09/2021 11:36 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.298343	La lista de oferentes del proceso MAPRE-DAF-CM-2021-0068 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia	15/09/2021 08:24 (UTC -4 hours)	Detail