Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	984,100 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDN-DAF-CM-2021-0034
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	21/09/2021 15:32:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/08/2021 13:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/08/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/09/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/09/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/09/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/09/2021 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	03/09/2021 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/09/2021 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/09/2021 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

984,100.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	934,100.00 DOP	----	View
2.3.2.2.01	50,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2.3.9.6.01	2021	984,120.00 DOP	Vencido	SERTIDICACION DE FONDO DE MATERIALES ELECTRICOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUISICION DE COMPRAS DE MATERIALES ELECTRICOS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 1

Lista de artículos

Subtotal
984,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLA HPS 250W (no de sodio)

500

400

200,000.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLA HPS 450W (no de sodio)

100

541

54,100.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLA MT 1500W

200

1,000

200,000.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

FOTOCELDA 1000W

1,500

250

375,000.00

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

CABLE DE GOMA DOBLE ( NO.12)

200

10,000.00

52101509 - Tapetes decora(...)

2.3.2.2.01

TAPE NEGRO 3M

200

250

50,000.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

LAMPARA LED 100W

100

950

95,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.1076807	Declaración de Proceso Desierto: ASDN-DAF-CM-2021-0034	21/09/2021 15:32 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.294400	Bombillas	30/08/2021 10:04 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.294339	Preguntas al Procedimiento	28/08/2021 10:48 (UTC -4 hours)	Detail