Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 112,181.98 Dominican Pesos   Request Reference: INAGUJA-UC-CD-2021-0013   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COMESTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COMESTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/08/2021 11:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/08/2021 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/08/2021 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/08/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/08/2021 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/08/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2021 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2021 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 43,699.17 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 43,699.17  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 43,699.17  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1630009524971UpDyl 1 43,699.17  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER INDUBAN.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/08/2021 16:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/08/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/08/2021 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/08/2021 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD ADMINISTRATIVO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 20210826112229600.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1044729 26/08/2021 16:57 110,945.57 Dominican Pesos           Final Report: 26/08/2021 16:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Planeta Azul, SA 20,950 Dominican Pesos Download Download View Detail           Industrias Banilejas, SAS 43,699.17 Dominican Pesos Download Download View Detail           Elrac & CO, SRL 46,296.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 02 -         Subtotal 112,181.98           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA 240 UD 60 14,400.00           2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE BOTELLAS DE AGUA 16 ONZ 50 UD 133 6,650.00           3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE MOLIDO 230 LB 190 43,700.00           4 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE FRIO DE 6.6 LB SABORES VARIADOS 5 PAQ 814.14 4,070.70           5 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 TE INSTANTANEO DE INFUSION 20/1 30 UD 348.04 10,441.20           6 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 ACEITE DE OLIVA (VERDE) 32OZ 7 UD 707.94 4,955.58           7 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMA EN POLVO (CREMORA) 5 UD 430.64 2,153.20           8 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA DE 5 LB 100 LB 174 17,400.00           9 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 NUECES MIXTAS TOSTADAS 32 OZ 5 UD 1,238.94 6,194.70           10 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE BLANCO 24ONZ 10 UD 188.74 1,887.40           11 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 SAL MOLIDA EN POTE DE 1LB 20 UD 16.46 329.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1044729 Informe final de la selección DO1.AWD.1044729 26/08/2021 16:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.293996 La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2021-0013 publicada por Industria Nacional de la Aguja 26/08/2021 16:45 (UTC -4 hours) Detail