Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
110,751.14 Dominican Pesos
Request Reference:
PERPETUO SOCORRRO-UC-CD-2021-0019
Request Name:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE PLANTEL EDUCATIVO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
san isidro, base aerea Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/08/2021 15:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/08/2021 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/08/2021 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/08/2021 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/08/2021 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/08/2021 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/08/2021 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/08/2021 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/08/2021 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
110,751.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
110,751.14
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
22
2
110,751.14
DOP
Vencido
img20210825_15002048.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/08/2021 16:20:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/08/2021 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1043939
25/08/2021 16:30
129,880.67 Dominican Pesos
Final Report:
25/08/2021 16:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimpiso, SRL
129,880.67 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
110,751.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
GALONES DE CLORO
36
GAL
132.45
4,768.20
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
GALÓNES MISTOLIN DESINFECTANTE
24
GAL
241.44
5,794.56
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
GALONES DE JABON DE CUABA
6
GAL
176.27
1,057.62
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
PAQUETE DE JABON EN BOLA AZUL 5/1
10
PAQ
132.3
1,323.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
DESCALIN REMOVEDOR
18
GAL
359.57
6,472.26
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
LIBRA DE DETERGENTE EN POLVO
150
L
29.83
4,474.50
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
FUNDA NEGRA 28X34 (30GL) C-100 UND
2,500
UD
2.81
7,025.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
GALONES DE ALCOHOL ISOPOPILICO 70%
4
GAL
836
3,344.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL
4
GAL
840
3,360.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
AMBIENTADOR 8OZ. LAVANDA, VAINILLA
24
UD
106
2,544.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
INSECTICIDA 400ML
12
UD
373
4,476.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
CUBO REDONDO 12L VERDE
12
UD
141
1,692.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
ESCOBA DE GUANO
25
UD
100
2,500.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
FELPA NEGRA 18
5
UD
364
1,820.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
DISCO DE LIJA 17 #120 GLIT
5
UD
450
2,250.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
DESGRASANTE INDUSTRIAL 5LT.
4
UD
705
2,820.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
RENOVADOR DE BRILLO
4
UD
807
3,228.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
MOPA LUXURY AM COMPLETA 36
2
UD
1,375
2,750.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
CRISTALIZADOR CR-2 ROSA 5LT OR
4
UD
1,220
4,880.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
FARDOS DE PAPEL HIGUIENICO 24/1
10
UD
726
7,260.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
DISPENSADOR JUMBO BLANCO
2
UD
1,062.5
2,125.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
1
UD
2,037
2,037.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
SECADOR DE MANO PLASTICO
1
UD
25,780
25,780.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
CRISTALIZADOR BASE ORBIVAL 5 LT.
4
UD
1,430
5,720.00
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
DISPENSADOR DE JABÓN REGULAR 1000 ML
1
UD
1,250
1,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1043939
Informe final de la selección DO1.AWD.1043939
25/08/2021 16:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.293642
La lista de oferentes del proceso PERPETUO SOCORRRO-UC-CD-2021-0019 publicada por Colegio Nuestra Sr. del Perpetuo Socorro
25/08/2021 16:20
(UTC -4 hours)
Detail