Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
123,050 Dominican Pesos
Request Reference:
MERCADOM-UC-CD-2021-0254
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/08/2021 17:11:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/08/2021 17:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/08/2021 17:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/08/2021 17:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/08/2021 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/08/2021 17:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/08/2021 17:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/08/2021 17:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/08/2021 17:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/08/2021 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
112,317.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
50,740.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
39,028.50
DOP
----
View
2.3.6.3.04
11,186.40
DOP
----
View
2.3.6.3.06
919.22
DOP
----
View
2.6.4.1.01
10,443.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
112,317.12
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0254
1
112,317.12
DOP
Vencido
CERTIF DE FONDOS MATERIALES ELECTRICOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/09/2021 11:50:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/09/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIF DE FONDOS MATERIALES FERRETERO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQUISICION MATERIALES FERRETERO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS MATERIALES FERRETERO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1053314
14/09/2021 11:54
112,317.12 Dominican Pesos
Final Report:
14/09/2021 11:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ST Croix, SRL
112,317.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
123,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39111703 - Luces de torme
(...)
39111703 - Luces de tormenta
2.3.9.6.01
TUBO LED CLEAR T-8/ 9W
10
CAJ
5,300
53,000.00
2
43201410 - Tarjetas o pue
(...)
43201410 - Tarjetas o puertos de interruptor
2.3.9.2.01
INTERRUCTOR
50
UD
200
10,000.00
3
43201410 - Tarjetas o pue
(...)
43201410 - Tarjetas o puertos de interruptor
2.3.9.2.01
INTERRUCTOR DOBLE PEQ (BLANCO 3401-52)
50
UD
250
12,500.00
4
43201410 - Tarjetas o pue
(...)
43201410 - Tarjetas o puertos de interruptor
2.3.9.2.01
INTERRUCTOR TRIPLE (BLANCO 3401-52)
50
UD
450
22,500.00
5
27111704 - Enchufes
2.3.6.3.04
TOMACORRIENTE 110V / 20 AMP
50
UD
250
12,500.00
6
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVOS DE ACERO DE 3
100
UD
4
400.00
7
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVOS DE ACERO 2 MM
100
UD
3
300.00
8
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 10X1
100
UD
3
300.00
9
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACONES DE 15 LITROS
15
UD
750
11,250.00
10
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 10X2
100
UD
3
300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1053314
Informe final de la selección DO1.AWD.1053314
14/09/2021 11:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.298105
La lista de oferentes del proceso MERCADOM-UC-CD-2021-0254 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario
14/09/2021 11:50
(UTC -4 hours)
Detail