Contract Notice Detail
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Base Total Price:
985,700 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0096
Request Name:
SOLICITUD DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADO POR ESTA PROCURADUDIA Y SUS DEPENDECIAS, SEGUN REQ.021-4499
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADO POR ESTA PROCURADUDIA Y SUS DEPENDECIAS, SEGUN REQ.021-4499
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/08/2021 11:00:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/08/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/08/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/08/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/08/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
985,520.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
985,520.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SOLICITUD DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADO POR ESTA PROCURADUDIA Y SUS DEPENDECIAS, SEGUN REQ.021-4499
985,520.00
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.1.1.01
1
985,520.00
DOP
Vencido
CERTIDICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/08/2021 09:14:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/08/2021 18:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/08/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIDICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONDICIONES GENERALES 021-0096..pdf
Terms and Conditions
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ESPECIFICACION TECNICAS 021-0096..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx
Other
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Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx
Other
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Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx
Other
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REQUISICION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1047402
01/09/2021 09:21
985,520 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/09/2021 09:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Crystal, SA
985,520 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS
-
Subtotal
985,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES
17,000
UD
57
969,000.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA DE 5 GALONES
50
UD
334
16,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1047402
Informe final de la selección DO1.AWD.1047402
01/09/2021 09:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.294372
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0096 publicada por Procuraduría General de la República
30/08/2021 09:14
(UTC -4 hours)
Detail