Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 99,000 Dominican Pesos   Request Reference: CNC-UC-CD-2021-0034   Request Name: Adquisición de baterías, discos duros y accesorios para computadoras   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de baterías, discos duros y accesorios para computadoras   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY, NO.16 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/08/2021 10:04:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/08/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/08/2021 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 73,161.94 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 64,235.94  DOP ---- View 2.3.9.6.01 8,926.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago al proveedor 73,161.94  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1629992792654QGLN0 747 73,161.94  DOP Vencido CuotaParaComprometer OFFITEK 1.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/08/2021 09:27:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 24/08/2021 11:15:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/08/2021 16:19:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 25/08/2021 08:55:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 25/08/2021 08:59:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apropiacion BATERIAS Y DISCO DURO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Certificacion de existencia de fondos.pdf Other Download Correo.pdf Other Download Especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de aprobacion.pdf Other Download Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download Brochure Politica de protección al medio ambiente.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1044407 26/08/2021 13:35 77,244.75 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/08/2021 13:35 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 4,082.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Offitek, SRL 73,161.95 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 99,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Discos duros SSD Sata 3 240GB o superior 20 UD 3,300 66,000.00           2 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco Duro SSD Sata 3 1TB 1 UD 10,800 10,800.00           3 41106401 - Adaptadores o (...)41106401 - Adaptadores o enlazadores 2.3.9.2.01 Adaptadores de corriente 65W (para instalarse en un equipo Dell Latitude 3490, Service Tag: 1TJ89S2) 3 UD 3,100 9,300.00           4 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Batería para Dell Latitude E5450 (Service Tag 8S88L32) 1 UD 4,300 4,300.00           5 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Batería para Dell Latitude E5480 (Service Tag 4P4M3M2) 1 UD 4,300 4,300.00           6 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Batería para Dell Latitude 3490 (Service Tag: 1 UD 4,300 4,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1044407 Informe final de la selección DO1.AWD.1044407 26/08/2021 13:35 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.293721 La lista de oferentes del proceso CNC-UC-CD-2021-0034 publicada por Consejo Nacional de Competitividad 26/08/2021 09:27 (UTC -4 hours) Detail