Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
111,626.56 Dominican Pesos
Request Reference:
DGAPP-UC-CD-2021-0075
Request Name:
Compra de insumos para uso de la institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de insumos para uso de la institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Dr. Baez #4, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/08/2021 16:00:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/08/2021 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/08/2021 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/08/2021 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/08/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/08/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/08/2021 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/08/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/08/2021 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
111,240.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
15,507.16
DOP
----
View
2.3.3.2.01
48,734.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
29,028.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
17,971.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Brothers supply
111,240.56
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1630070181779LUTs8
1
111,240.56
DOP
Vencido
CUOTA.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/08/2021 14:55:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/08/2021 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones tecnicas #2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1044441
26/08/2021 15:02
111,240.56 Dominican Pesos
Final Report:
26/08/2021 15:02
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brothers RSR Supply Offices, SRL
111,240.56 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
111,626.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de agua
50
UD
160
8,000.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar crema
10
UD
136.88
1,368.80
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
servilletas rectangulares
80
UD
106.2
8,496.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
servilletas cuadradas doble hoja
40
UD
106
4,240.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
papel de baño
50
PAQ
542.8
27,140.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel toalla
12
PAQ
495
5,940.00
7
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
fardo de Refrescos 20 onz
5
PAQ
418.9
2,094.50
8
50192110 - Nueces o fruta
(...)
50192110 - Nueces o fruta disecada
2.3.1.1.01
Latas de mani con sal
5
UD
248.98
1,244.90
9
50192110 - Nueces o fruta
(...)
50192110 - Nueces o fruta disecada
2.3.1.1.01
latas de semilla de cajuil
4
UD
699.74
2,798.96
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura negra para zafacon de oficina
40
PAQ
199.42
7,976.80
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo de fregar
20
UD
153.4
3,068.00
12
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
jabon de fregar
30
UD
218.3
6,549.00
13
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante de pisos
40
UD
129.8
5,192.00
14
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Blanqueador
40
UD
139.24
5,569.60
15
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
mascarillas quirurgicas negras
42
UD
354
14,868.00
16
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
mascarillas quirurgicas blancas kn95
20
UD
354
7,080.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1044441
Informe final de la selección DO1.AWD.1044441
26/08/2021 15:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.293931
La lista de oferentes del proceso DGAPP-UC-CD-2021-0075 publicada por Dirección General de Alianzas Público Privadas
26/08/2021 14:55
(UTC -4 hours)
Detail