Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 790,500.1 Dominican Pesos   Request Reference: CEMADOJA-DAF-CM-2021-0038   Request Name: SOBRES Y FOLDERS TIMBRADO PARA EL AREA DE IMAGENES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOBRES Y FOLDERS TIMBRADO PARA EL AREA DE IMAGENES   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/08/2021 14:01:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/08/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/08/2021 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/08/2021 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/08/2021 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2021 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 618,320.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 618,320.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO UNICO 618,320.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1358 1 618,320.00  DOP Vencido Image_00307.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/09/2021 10:59:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 26/08/2021 11:51:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_00203.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Image_00204.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_00204.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Image_00205.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1051920 10/09/2021 12:28 975,860 Dominican Pesos           Final Report: 10/09/2021 12:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Factoria Grafica Print Fagaprint, SRL 618,320 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Julio Elías Pérez Montilla 357,540 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 0.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FORD 1 UD 0.1 0.10 1.2         Insumos de oficina y enseñanza -         Subtotal 790,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS SONOGRAFICOS TAMAÑO 19*21 EN CARTULINA MANILA, CALIBRE 150 CON BOLSILLO, IMPRESOS A UN COLOR, TROQUELADOS Y PEGADO 13,000 UD 10 130,000.00           42 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES TIMBRADOS TAMAÑO 14*17, PAPEL MANILA CALIBRE 72, IMPRESO TIRO Y RETIRO, TROQUELADO Y PEGADO 25,000 UD 20 500,000.00           43 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE PAPEL LEYEL 56 BLANCO TAMAÑO 14*17 FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, IMPRESOS AMBOS LADOS 6,000 UD 22.5 135,000.00           44 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES INSTITUCIONAL, TIMBRADO FULL COLOR, TIPO CARTA (SIN ADHESIVO) 3,000 UD 8.5 25,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1051920 Informe final de la selección DO1.AWD.1051920 10/09/2021 12:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.297363 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2021-0038 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 10/09/2021 10:59 (UTC -4 hours) Detail