Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	741,550 Dominican Pesos
Request Reference:	ISSFA-DAF-CM-2021-0006
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/08/2021 11:02:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/08/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/08/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/08/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/08/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

914,249.25 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	489,464.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	234,053.00 DOP	----	View
2.3.5.5.01	180,923.50 DOP	----	View
2.3.2.1.01	9,808.75 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA	914,249.25 DOP	Noviembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1630333671898AYboh	1	914,249.25 DOP	Vencido	cuota a comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/08/2021 13:13:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	24/08/2021 00:34:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	24/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	24/08/2021 14:22:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	25/08/2021 02:03:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	25/08/2021 09:17:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Oficio de solicitud.pdf	Other	Download
Solicitud o Ficha tecnica.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1045416

27/08/2021 13:23

914,249.25 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/08/2021 13:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Hersarahalex, SRL

914,249.25 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
741,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Fardo Papel higuienico para dispensador jumbo 12/1

150

700

105,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo Papel toalla para dispensador jumbo 12/1

110

1,900

209,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Caja galon de Cloro 6/1

900

22,500.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Palita para basura

150

2,250.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

Escoba plastica con su palo

230

6,900.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Paquetes de Servilletas cuadrada blanca 500/1

1,200

96,000.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

Caja de vasos No.7 1/50

1,200

36,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Caja galon Desinfectante con aroma para pisos 4/1

1,800

45,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Caja piedra de olor 24/1

2,500

25,000.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

Escobilla para inodoros

120

2,400.00

11131506 - Lana sin proce(...)

2.3.2.1.01

yardas de lanilla

130

6,500.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

Paquete Fundas para basura negra 55gl 100/1

900

22,500.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

Paquete Fundas para basura negras 30gl 100/1

800

20,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Caja de amabientadores en spray 12/1

1,000

10,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Paquetes de brillo verde 12/1

800

8,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Caja galon de jabon liquido 4/1

900

13,500.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Caja galon de limpia cristal 4/1

900

13,500.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Caja galon de desinfectante pinol 4/1

900

18,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Caja galon de descurtidor de ceramicas 4/1

900

4,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Saco de detergente en polvo

2,500

75,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1045416	Informe final de la selección DO1.AWD.1045416	27/08/2021 13:23 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.294202	La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CM-2021-0006 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA	27/08/2021 13:13 (UTC -4 hours)	Detail