Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 700,000 Dominican Pesos   Request Reference: CORPHOTEL-DAF-CM-2021-0009   Request Name: Adquisición de Tickets de Combustible   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Tickets de Combustible para el suministro de los meses Julio a Octubre del 2021.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/08/2021 10:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/08/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/08/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 31/08/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 700,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.01 700,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1ER PAGO 175,000.00  DOP Septiembre 2021 2   2DO PAGO 175,000.00  DOP Octubre 2021 3   3ER PAGO 175,000.00  DOP Noviembre 2021 4   4TO PAGO 175,000.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 DADFI-1300 1 700,000.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO 0009.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/08/2021 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/08/2021 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE (SNCC_F_042).docx Other Download FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA (SNCC_F_033).docx Other Download PRESENTACION DE OFERTA (SNCC_F_034).docx Other Download CERTIFICACION DE FONDO COMBUSTIBLE JULIO A OCTUBRE.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD COMBUSTIBLE 3.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO COMBUSTIBLE T3.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download T .D.R COMBUSTIBLE Julio-Octubre 2021.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1046606 31/08/2021 13:17 700,000 Dominican Pesos           Final Report: 31/08/2021 13:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           INVIGO, SRL 700,000 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         TICKETS DE COMBUSTIBLES -         Subtotal 700,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Tickets de Gasolina 450 UD 200 90,000.00           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Tickets de Gasolina 380 UD 500 190,000.00           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Tickets de Gasolina 420 UD 1,000 420,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1046606 Informe final de la selección DO1.AWD.1046606 31/08/2021 13:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.293807 La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CM-2021-0009 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 26/08/2021 11:53 (UTC -4 hours) Detail