Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 43,003.5 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0392   Request Name: Solicitud de materiales eléctricos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de materiales eléctricos.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/08/2021 09:55:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/08/2021 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/08/2021 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/08/2021 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/08/2021 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/08/2021 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/08/2021 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/08/2021 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 50,744.13 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 38,021.37  DOP ---- View 2.3.5.5.01 6,786.18  DOP ---- View 2.3.6.3.06 2,591.28  DOP ---- View 2.3.9.9.01 3,345.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 50,744.13  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.3.9.6.01 2 50,744.13  DOP Vencido img001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/08/2021 10:24:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/08/2021 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1042910 23/08/2021 10:30 50,744.13 Dominican Pesos           Final Report: 23/08/2021 10:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           AFRI COMERCIAL FERRETERA, SRL 50,744.13 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 43,003.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 Cajas de breaker 2 A 4 Circ. 2 UD 75 150.00         2 26121510 - Alambre de tro(...)26121510 - Alambre de trole 2.3.9.6.01 Breaker doble 60 amp. Grueso 2 UD 1,134 2,268.00         3 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico 2.3.5.5.01 Codo conduit PVC de 2” 5 UD 84 420.00         4 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Caja de registro 8 x 8 x 4 2 UD 375 750.00         5 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico 2.3.5.5.01 Tubo PVC DE 2 x 19 SDR-26 4 UD 984 3,936.00           6 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.01 Tape de goma #23 3M 1 UD 1,410 1,410.00           7 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.01 Tape vinyl scotch 33 3M 3 UD 475 1,425.00         8 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Conector empalme 1/0 cobre 6 UD 216 1,296.00         9 26121510 - Alambre de tro(...)26121510 - Alambre de trole 2.3.9.6.01 Alambre elect. No. 4 ST 100 UD 72 7,200.00         10 26121510 - Alambre de tro(...)26121510 - Alambre de trole 2.3.9.6.01 Alambre elect. No. 6 ST 90 UD 35.4 3,186.00         11 26121510 - Alambre de tro(...)26121510 - Alambre de trole 2.3.9.6.01 Alambre elect. No. 8 ST 85 UD 25.5 2,167.50         12 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico 2.3.5.5.01 Tubo PVC 1 x 19 SDR-26 3 UD 350 1,050.00         13 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico 2.3.5.5.01 Abrazadera EMT 1” 5 UD 17 85.00         14 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico 2.3.5.5.01 Tarugo plast. Azul 1.1/2 40 UD 2 80.00         15 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillos diablitos Negros R/M 1.1/2 x 10 50 UD 3 150.00         16 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico 2.3.5.5.01 Codos conduit PVC 1” 6 UD 30 180.00         17 26121510 - Alambre de tro(...)26121510 - Alambre de trole 2.3.9.6.01 Lampara led EMP. 2 X 2 P/Plafon 10 UD 1,725 17,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1042910 Informe final de la selección DO1.AWD.1042910 23/08/2021 10:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.292803 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0392 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 23/08/2021 10:24 (UTC -4 hours) Detail