Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	88,162 Dominican Pesos
Request Reference:	HMISS-UC-CD-2021-0006
Request Name:	Adquisición de material gastable de oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de material gastable de oficina/papelería
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/08/2021 12:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/08/2021 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/08/2021 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/08/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/08/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/08/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/08/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/08/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

36,092.66 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	20,355.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	12,944.60 DOP	----	View
2.3.9.6.01	2,362.36 DOP	----	View
2.3.9.9.04	430.70 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	unico pago	36,092.66 DOP	Octubre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1	1	36,092.66 DOP	Vencido	Scan_20210902 (3).pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/08/2021 15:07:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

20/08/2021 15:05:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/08/2021 15:18:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/08/2021 16:31:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/08/2021 16:51:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/08/2021 10:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

23/08/2021 10:30:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Papelería.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA PAPELERIA AGOSTO2021.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Scan_20210820.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1044633

26/08/2021 15:43

86,846.82 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/08/2021 15:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

36,092.66 Dominican Pesos

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Felicia Antonia López Mata

50,754.16 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
88,162.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

Papel bond 8.5/11

RESMA

250

18,750.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder 8.5/11

CAJ

555

5,550.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips de metal 50mm caja 100pcs

CAJ

477

4,770.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpeta de 2 pulgadas

216

1,080.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

Grapadora

236

2,360.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

bolígrafos azul

200

2,400.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

bolígrafos negro

600.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

bolígrafos rojos

120.00

44103113 - Kits de correc(...)

2.3.9.2.01

Liquid peper corrector

250.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

Cuadernos

750.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores negro 12/1

CAJ

234

2,340.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores rojos 12/1

CAJ

234

2,340.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pilas AA par 2/1

PAQ

135

1,350.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pilas AAA par 3/1

PAQ

135

1,620.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Saca grapas

252.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas

CAJ

540.00

46151705 - Rodillos de ti(...)

2.3.9.9.04

Tinta rollon

188

940.00

44121905 - Almohadillas d(...)

2.3.9.2.01

Tinta para almohadilla

200

1,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobres timbrados p/ carta

5,000

35,000.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpeta de 1.5 pulgada

350

1,750.00

52161539 - Combinación de(...)

2.6.2.1.01

CD verbatim

200

4,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1044633	Informe final de la selección DO1.AWD.1044633	26/08/2021 15:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.293940	La lista de oferentes del proceso HMISS-UC-CD-2021-0006 publicada por Hospital Materno Infantil Santo Socorro	26/08/2021 15:07 (UTC -4 hours)	Detail