Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
110,484.2 Dominican Pesos
Request Reference:
PERPETUO SOCORRRO-UC-CD-2021-0017
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AULAS Y OFICINAS.DE ESTE PLANTEL EDUCATIVO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
san isidro, base aerea Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/08/2021 13:00:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/08/2021 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/08/2021 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/08/2021 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/08/2021 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/08/2021 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/08/2021 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2021 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2021 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
110,484.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
110,484.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
20
2
129,973.62
DOP
Vencido
Cotización n.°_ 1234 politecnico nsps.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/08/2021 16:19:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/08/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Cotización n.°_ 588 ZEIT politecnico nsps.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Cotización n.°_ 1234 politecnico nsps.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1041627
19/08/2021 16:25
129,973.62 Dominican Pesos
Final Report:
19/08/2021 16:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Reynoso Lora Solutions, SRL
129,973.62 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
110,484.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDER 81/2X11 100/1
10
CAJ
283.25
2,832.50
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
RESMA DE PAPEL 81/2X11
40
UD
235.39
9,415.60
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 3M 6/1
6
CAJ
811.16
4,866.96
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDER PLUS MANILA 81/2X14 100/1
10
CAJ
754.48
7,544.80
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
RESMA DE PAPEL 81/2X14
100
UD
337.7
33,770.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
HIGHLAND INVISIBLE TAPE
9
UD
108.86
979.74
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CORRECTOR T/LAPIZ 12/1
6
CAJ
928.57
5,571.42
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
BANDIRA DE GOMAS #18
24
UD
35
840.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJA DE GRAPA 5000/1
10
CAJ
68.29
682.90
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
TIJERA 7.5
10
UD
97.3
973.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJAS DE BOLIGRAFOS AZUL 12/1
15
CAJ
147.31
2,209.65
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SILICON LIQUIDO DE 250ML
20
UD
153.11
3,062.20
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIPS 33 MM 10/1
5
CAJ
202.31
1,011.55
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIPS 50 MM 10/1
10
CAJ
547
5,470.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3 AMARILLO 12/1
10
CAJ
423.45
4,234.50
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
GRAPAS 5/16
15
UD
77.53
1,162.95
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJAS DE PENDAFLEX 8.5X13 25/1
3
CAJ
955.01
2,865.03
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
FELPA AZUL UNIBAL 207 12/1
2
CAJ
2,586.66
5,173.32
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
TINTA 664 MAGENTA
6
UD
636.36
3,818.16
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
TINTA 664 NEGRA
10
UD
636.36
6,363.60
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
TINTA 664 YELLOW
6
UD
636.36
3,818.16
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
TINTA 664 CYAN
6
UD
636.36
3,818.16
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1041627
Informe final de la selección DO1.AWD.1041627
19/08/2021 16:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.292288
La lista de oferentes del proceso PERPETUO SOCORRRO-UC-CD-2021-0017 publicada por Colegio Nuestra Sr. del Perpetuo Socorro
19/08/2021 16:19
(UTC -4 hours)
Detail