Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
973,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2021-0133
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/08/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/09/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
179,446.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
29,881.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,779.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
144,786.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION INSUMOS VARIOS.
179,446.60
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
6000000850
2021
179,446.60
DOP
Vencido
Certificacion 0133.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/09/2021 15:11:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/08/2021 12:49:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/08/2021 11:49:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/08/2021 12:19:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/08/2021 01:15:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/08/2021 10:20:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
26/08/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ARTE DE VASO NO.4 Y NO.8 (1).pdf
Other
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Convocatoria 0133.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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D001 0133.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion 0133.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1048714
03/09/2021 11:53
359,249.1 Dominican Pesos
Final Report:
03/09/2021 11:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
179,446.6 Dominican Pesos
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Consorcio Dokar, SRL
179,802.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
973,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA PAQUETE DE 5 LIBRAS.
920
LB
125
115,000.00
2
50201709 - Café instantán
(...)
50201709 - Café instantáneo
2.3.1.1.01
CAFE PAQUETE 1 LIBRA
2,000
LB
195
390,000.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO 6/1
300
UD
413
123,900.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL SERVILLETA P/DISPENSADOR
300
UD
649
194,700.00
5
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO NO. 4 POLIPAPEL
30,000
UD
2
60,000.00
6
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO NO. 8 POLIPAPEL
28,000
UD
3
84,000.00
7
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE MANO
45,000
UD
0.12
5,400.00
Evaluation
Evaluation
Modelo de evaluación
Modelo de evaluación
Evaluation General Settings
Tipo de modelo de evaluación
Evaluación de varios criterios de selección
Detalle
Detalle
Evaluation Items
Nombre
Lote
Criterios de evaluación
Ver / ocultar reglas
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Rules for evaluation item: '{0}'
Puntaje (%)
1
DOCUMENTOS HABILITANTES.
20
2
ESPECIFICACIONES TECNICAS.
20
3
TIEMPO DE ENTREGA.
20
4
MUESTRA.
20
5
CERTIFICACION MIPYMES.
20
Definir factores de desempate
Sí
No
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1048714
Informe final de la selección DO1.AWD.1048714
03/09/2021 11:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.295559
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2021-0133 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
02/09/2021 15:11
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.293361
PREGUNTA SOBRE CAFE. ALGUNA MARCA EN PARTICULAR???
24/08/2021 22:54
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.292990
Circular
23/08/2021 15:53
(UTC -4 hours)
Detail