Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	110,915.7 Dominican Pesos
Request Reference:	ACADEMIA AEREA-UC-CD-2021-0014
Request Name:	Adquisición de materiales gastables y de oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales gastables y de oficina
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/08/2021 14:02:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/08/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/08/2021 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/08/2021 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/08/2021 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/08/2021 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/08/2021 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/08/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/08/2021 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

110,915.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	49,995.53 DOP	----	View
2.3.7.2.03	7,084.16 DOP	----	View
2.3.9.2.01	49,732.75 DOP	----	View
2.3.3.3.01	4,103.26 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2021.0203.04.0003.391	1	130,753.79 DOP	Vencido	APROPIACION 391.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/08/2021 10:54:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	20/08/2021 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD ADQUISICION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1041709

20/08/2021 11:21

130,753.79 Dominican Pesos

Final Report:

20/08/2021 11:21

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Comercial Rodríguez, SRL

130,753.79 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
110,915.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Folder manila 81/2x11

CAJ

403.07

8,061.40

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Papel bond 81/2x11

100

RESMA

299.52

29,952.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Papel de hilo crema 81/2x11

RESMA

835.51

2,506.53

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Cartonite 8 1/2 x 11

RESMA

554.85

2,774.25

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Sobre manila 14x17

CAJ

3,983.44

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Gancho para folder

CAJ

209.07

2,717.91

53131634 - Productos quím(...)

2.3.7.2.03

Pote de tinta negra

989.53

1,979.06

53131634 - Productos quím(...)

2.3.7.2.03

Pote de tinta cyan

850.85

1,701.70

53131634 - Productos quím(...)

2.3.7.2.03

Pote de tinta magenta

850.85

1,701.70

53131634 - Productos quím(...)

2.3.7.2.03

Pote de tinta amarilla

850.85

1,701.70

44102608 - Elementos de i(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos HP 122 color

1,690.46

32,118.74

44102608 - Elementos de i(...)

2.3.9.2.01

Bolígrafos negros

CAJ

140.82

704.10

44102608 - Elementos de i(...)

2.3.9.2.01

Felpas gel azul

CAJ

2,566

10,264.00

44102608 - Elementos de i(...)

2.3.9.2.01

Memoria USB 16 GB

523.56

3,141.36

44102608 - Elementos de i(...)

2.3.9.2.01

Cono de CD´s

PAQ

700.91

3,504.55

14111802 - Recibos o libr(...)

2.3.3.3.01

Libretas rayadas amarillas

DOC

736.01

1,472.02

14111802 - Recibos o libr(...)

2.3.3.3.01

Cubierta p/encuadernar transparente

PAQ

420.62

841.24

14111802 - Recibos o libr(...)

2.3.3.3.01

Libretas para portafolios

PAQ

895

1,790.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1041709	Informe final de la selección DO1.AWD.1041709	20/08/2021 11:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.292435	La lista de oferentes del proceso ACADEMIA AEREA-UC-CD-2021-0014 publicada por Academia Aérea General Brigada Frank Andrés Felix Miranda	20/08/2021 10:54 (UTC -4 hours)	Detail