Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 978,400 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2021-0078   Request Name: Adquisición de Materiales de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Oficina   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/08/2021 08:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/08/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/08/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/08/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/08/2021 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/08/2021 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/08/2021 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/08/2021 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/08/2021 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 772,601.46 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 247,800.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 7,198.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 495,549.26  DOP ---- View 2.3.7.2.99 22,054.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Materiales de Oficina 772,601.46  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0203.04.0001.1195 1 772,601.46  DOP Vencido centificacion de comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/08/2021 15:45:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/08/2021 12:55:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/08/2021 19:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/08/2021 11:26:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones y Fichas Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1043433 24/08/2021 16:04 772,601.46 Dominican Pesos           Final Report: 24/08/2021 16:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Green Servicios X, SRL 772,601.46 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 978,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Resmas de papel 8 1/2 x 11 1,200 UD 360 432,000.00         1 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cajas de folder 8 12/2 x 11 8 UD 550 4,400.00         1 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cajas de sobres manila 8 1/2 x 11 3 UD 4,500 13,500.00         1 44101706 - Unidades de fo(...)44101706 - Unidades de fotoconductores o imágenes 2.3.9.2.01 Cartuchos 65 XL Negro 10 UD 4,500 45,000.00         1 44101706 - Unidades de fo(...)44101706 - Unidades de fotoconductores o imágenes 2.3.9.2.01 Cartuchos 65 XL Color 10 UD 5,000 50,000.00         1 44101706 - Unidades de fo(...)44101706 - Unidades de fotoconductores o imágenes 2.3.9.2.01 Cartuchos 61 Color 10 UD 4,000 40,000.00         1 44101706 - Unidades de fo(...)44101706 - Unidades de fotoconductores o imágenes 2.3.9.2.01 Cartuchos 61 Negro 10 UD 3,500 35,000.00         1 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cintas para impresora Tally 6800 4 UD 9,000 36,000.00         1 44101706 - Unidades de fo(...)44101706 - Unidades de fotoconductores o imágenes 2.3.9.2.01 Potes de tinta 502 Negro 5 UD 1,700 8,500.00         1 44101706 - Unidades de fo(...)44101706 - Unidades de fotoconductores o imágenes 2.3.9.2.01 Potes de tinta 502 Amarillo 5 UD 1,700 8,500.00         1 44101706 - Unidades de fo(...)44101706 - Unidades de fotoconductores o imágenes 2.3.9.2.01 Potes de tinta 502 Azul 5 UD 1,650 8,250.00         1 44101706 - Unidades de fo(...)44101706 - Unidades de fotoconductores o imágenes 2.3.9.2.01 Potes de tinta 502 Magenta 5 UD 1,650 8,250.00         1 44101706 - Unidades de fo(...)44101706 - Unidades de fotoconductores o imágenes 2.3.9.2.01 Tóner 85 A 100 UD 1,700 170,000.00         1 44101706 - Unidades de fo(...)44101706 - Unidades de fotoconductores o imágenes 2.3.9.2.01 Tóner 12 A 50 UD 1,700 85,000.00         1 44101706 - Unidades de fo(...)44101706 - Unidades de fotoconductores o imágenes 2.3.9.2.01 Tóner 82 A 6 UD 2,000 12,000.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Tóner 78 A 6 UD 2,000 12,000.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Botellas Tinta Azul Claro 673 10 UD 400 4,000.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Botellas Tinta Negra 673 15 UD 400 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1043433 Informe final de la selección DO1.AWD.1043433 24/08/2021 16:04 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.293306 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2021-0078 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 24/08/2021 15:45 (UTC -4 hours) Detail