Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 377,975 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CM-2021-0027   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/08/2021 12:04:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/08/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/08/2021 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/08/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/08/2021 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2021 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 141,326.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 139,261.80  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,065.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago compra de insumos de limpieza 141,326.80  DOP Enero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 000 1 141,326.80  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/08/2021 13:31:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/08/2021 14:12:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/08/2021 10:52:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 20/08/2021 08:36:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 20/08/2021 10:55:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 27/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type apropiacion presupu.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download compra y contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1043829 25/08/2021 14:20 141,326.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/08/2021 14:20 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Maritza Del Carmen Viñas Gil 141,326.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 377,975.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Pinol 200 GAL 175 35,000.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 650 GAL 185 120,250.00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Jabón Liquido 170 GAL 250 42,500.00         4 30181509 - Plato del jabó(...)30181509 - Plato del jabón 2.3.9.9.01 Jabon Lavaplato 21 GAL 350 7,350.00         5 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Trementina 30 GAL 490 14,700.00         6 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Creolina 17 GAL 650 11,050.00         7 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Acido Muriatico 15 GAL 250 3,750.00         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Clorox Clorox 225 GAL 175 39,375.00         9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 650 GAL 160 104,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1043829 Informe final de la selección DO1.AWD.1043829 25/08/2021 14:20 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.293522 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CM-2021-0027 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 25/08/2021 13:31 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.292490 PROBLEMAS CON EL PORTAL 20/08/2021 12:36 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.292185 PREGUNTA 19/08/2021 13:39 (UTC -4 hours) Detail