Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 44,375 Dominican Pesos   Request Reference: PROMESECAL-UC-CD-2021-0054   Request Name: ADQUISICIÓN DE TARJETA DE PRESENTACIÓN, SELLOS Y STICKER PARA ENUMERAR FLOTILLA VEHICULAR.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE TARJETA DE PRESENTACIÓN, SELLOS Y STICKER PARA ENUMERAR FLOTILLA VEHICULAR.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/08/2021 14:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/08/2021 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/08/2021 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/08/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/08/2021 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/08/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17/08/2021 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2021 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 42,970.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 5,310.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 18,054.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 19,606.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 42,970.88  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1623974576260B7H2B 5867 42,970.88  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/08/2021 15:12:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/08/2021 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE APROPIACIÓN.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1040636 18/08/2021 15:24 42,970.88 Dominican Pesos           Final Report: 18/08/2021 15:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jorsa Multiservices, SRL 42,970.88 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 44,375.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111604 - Tarjetas de pr(...)14111604 - Tarjetas de presentación 2.3.3.2.01 Tarjetas de presentación 500 UD 11 5,500.00           2 60121701 - Sellos de esta(...)60121701 - Sellos de estampación de caucho 2.3.9.2.01 Sellos redondo autotintado 5 UD 1,900 9,500.00           3 60121701 - Sellos de esta(...)60121701 - Sellos de estampación de caucho 2.3.9.2.01 Sellos rectangular autotintado 4 UD 1,900 7,600.00         4 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 Sticker para enumerar flotilla vehicular. 67 UD 325 21,775.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1040636 Informe final de la selección DO1.AWD.1040636 18/08/2021 15:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.291906 La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-UC-CD-2021-0054 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales 18/08/2021 15:12 (UTC -4 hours) Detail