Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
105,918.3 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2021-0087
Request Name:
Servicio de Impermeabilizacion de la Caseta de la Planta Eléctrica.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de Impermeabilizacion de la Caseta de la Planta Eléctrica. para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 2434 de fecha 17/08/2021 del Director General del Hospital Cntral de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/08/2021 16:00:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/08/2021 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/08/2021 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/08/2021 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/08/2021 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/08/2021 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/08/2021 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/08/2021 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/08/2021 16:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
124,983.59
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.02
124,983.59
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
124,983.59
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
124,983.59
DOP
Vencido
Certificacion 87.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/08/2021 16:22:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/08/2021 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.. Impe.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Certificacion 87.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
00857.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1040242
17/08/2021 16:25
124,983.59 Dominican Pesos
Final Report:
17/08/2021 16:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Jenfra, SRL
124,983.59 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
105,918.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
70111707 - Servicio de ma
(...)
70111707 - Servicio de mantenimiento del césped en las carreteras
2.2.7.1.02
Servicio de impermeabilizacion de la caseta de la planta electrica ( Retiro y bote de la lona existente, reparacionn de hueco existente de la tuberia de la planta electrica, Demolicion base de hormigon de conducto muffler de la planta reparacion de grieta despues de desmontar la lona definicion de pendientes con mortero autonivelante, impermeabilizacion de 54 M2 con lona esfaltica granula de 5KG, Limpieza Final.
1
UD
105,918.3
105,918.30
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1040242
Informe final de la selección DO1.AWD.1040242
17/08/2021 16:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.291624
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2021-0087 publicada por Hospital Central de las FFAA
17/08/2021 16:22
(UTC -4 hours)
Detail