Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	457,520 Dominican Pesos
Request Reference:	MISPAS-DAF-CM-2021-0117
Request Name:	Compra de Materiales e Insumos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de materiales e insumos, para habilitar Unidad Móvil, según comunicación PNCT-092-2021 d/f 05/04/2021, suscrito por la Sra. Melanea Encarnación, Coordinadora de la División de Tuberculosis. Autorización: DA-AC-0280-2021
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV, TIRADENTES ESQ. HECTOR HOMERO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/08/2021 15:30:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/08/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/08/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/08/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/08/2021 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/08/2021 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	24/08/2021 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

105,843.64 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.4.01	4,543.00 DOP	----	View
2.6.3.2.01	13,027.20 DOP	----	View
2.3.9.9.04	35,173.44 DOP	----	View
2.3.3.2.01	53,100.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Compra de Materiales e Insumos	105,843.64 DOP	Octubre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	01.0001	1	105,843.64 DOP	Vencido	CUOTA 0117 1.pdf
2022	01.0001	1	105,843.64 DOP	Vencido	CUOTA 0117 1.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/08/2021 10:51:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	14/08/2021 20:47:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	18/08/2021 13:01:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	18/08/2021 14:42:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	18/08/2021 14:53:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA 0117.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA 0117.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
AUTORIZACION DE COMPRA 0117.pdf	Other	Download
TDR 0117 2021.pdf	Terms and Conditions	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1044523

30/08/2021 14:29

61,670.2 Dominican Pesos

Final Report:

30/08/2021 14:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

K Supplies, SRL

57,643 Dominican Pesos

GTG Industrial, SRL

1,298 Dominican Pesos

Inversiones ND & Asociados, SRL

2,729.2 Dominican Pesos

DO1.AWD.1046703

09/09/2021 15:04

109,870.84 Dominican Pesos

Final Report:

09/09/2021 15:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

1,298 Dominican Pesos

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Inversiones ND & Asociados, SRL

2,729.2 Dominican Pesos

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K Supplies, SRL

105,843.64 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
457,520.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42203901 - Dosímetros de (...)

2.6.3.1.01

Medidor de radiación ionizantes

59,000

236,000.00

40101604 - Ventiladores

2.6.1.4.01

Ventilador de aire

7,000

14,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galón de cloro

1,620.00

39121407 - Strips de cone(...)

2.3.9.6.01

Regleta eléctrica

430

1,290.00

26121536 - Cordón de exte(...)

2.3.9.6.01

Extensión eléctrica

1,230

3,690.00

53131627 - Limpiador de m(...)

2.3.7.2.03

Galón de alcohol isopropílico al 70%

100

620

62,000.00

53131627 - Limpiador de m(...)

2.3.7.2.03

Galón de gel antibactarial al 70%

620

31,000.00

42171607 - Collares cervi(...)

2.6.3.2.01

Collarín plomado

10,620

21,240.00

46181804 - Gafas protecto(...)

2.3.9.9.04

Gafas plomadas

21,240

42,480.00

14111529 - Rollos de téle(...)

2.3.3.2.01

Rollo de papel para camilla

200

221

44,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1046703	Informe final de la selección DO1.AWD.1046703	09/09/2021 15:04 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1044523	Informe final de la selección DO1.AWD.1044523	30/08/2021 14:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.293769	La lista de oferentes del proceso MISPAS-DAF-CM-2021-0117 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	26/08/2021 10:51 (UTC -4 hours)	Detail