Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
382,567.8 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CM-2021-0020
Request Name:
Adquisición de Toner para los Deptos de Juridica, Infraestructura, Ciudad Mujer y Seguridad
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Toner para los Deptos de Jurídica, Infraestructura, Ciudad Mujer y Seguridad
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Leopoldo Navarro No.161,Edif. San Rafael, 1er, Nivel REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/08/2021 16:00:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/08/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/08/2021 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/08/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/08/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/08/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/08/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/08/2021 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2021 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
250,705.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
250,705.06
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CREDITO
250,705.06
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1630678225327oxJXs
28361
250,705.06
DOP
Vencido
Compromiso cuota 00328.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/09/2021 16:33:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/08/2021 10:54:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/08/2021 13:17:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/08/2021 22:08:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/08/2021 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/08/2021 12:40:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Tecnicas de Compra de Toner.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Requerimiento de Compra de Toner.pdf
Other
Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE GCPS-DAF-CM-2021-0020.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
Convocatoria DE GCPS-DAF-CM-2021-0020.pdf
Other
Download
Invitacion a presentar Oferta DE GCPS-DAF-CM-2021-0020.pdf
Other
Download
Solicitud de Compras DE GCPS-DAF-CM-2021-0020.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Cert de Aprop Presupuestaria de TONER.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1047222
01/09/2021 16:45
250,705.07 Dominican Pesos
Final Report:
01/09/2021 16:45
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
250,705.07 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
382,567.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner CF-360A
6
UD
16,125.88
96,755.28
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner CF-361A
3
UD
20,189.8
60,569.40
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner CF-362A
3
UD
20,189.8
60,569.40
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner CF-363A
3
UD
20,189.8
60,569.40
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner CF-280A
4
UD
10,740.36
42,961.44
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner CF-505A
4
UD
9,285.42
37,141.68
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner CF-283A
4
UD
6,000.3
24,001.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1047222
Informe final de la selección DO1.AWD.1047222
01/09/2021 16:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.295282
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2021-0020 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
01/09/2021 16:33
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.291312
GCPS-DAF-CM-2021-0020 MARCAS
14/08/2021 13:50
(UTC -4 hours)
Detail