Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 48,500 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos Boca Chica-UC-CD-2021-0051   Request Name: COMPRA DE FLOTAS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE FLOTAS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS PARA ESTE CUERPO DE BOMBEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/08/2021 14:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/08/2021 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/08/2021 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/08/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/08/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/08/2021 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/08/2021 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2021 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,230.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.5.01 47,495.00  DOP ---- View 2.2.7.2.02 5,900.00  DOP ---- View 2.2.7.2.05 3,540.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 295.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO A TAVERAS COMPUTER SYSTEM 57,230.00  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1628859092788oIL1u 1 57,230.00  DOP Vencido compromiso.PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/08/2021 08:58:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/08/2021 16:51:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PREVENTIVO.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud de compra (1).PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra (1).PDF Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1039304 13/08/2021 09:13 57,230 Dominican Pesos           Final Report: 13/08/2021 09:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Taveras Computer System, SRL 57,230 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 48,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43191501 - Teléfonos móvi(...)43191501 - Teléfonos móviles 2.6.5.5.01 CELULAR SENCILLO 5 UD 1,100 5,500.00           2 43191501 - Teléfonos móvi(...)43191501 - Teléfonos móviles 2.6.5.5.01 CELULAR GAMA MEDIA 5 UD 6,950 34,750.00           3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 MANTENIMIENTO CPU/LIMPIEZA/CONFIGURACION 5 UD 1,000 5,000.00           4 72102205 - Asistencia o m(...)72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 CHEQUEO IMPRESORA 1 UD 1,500 1,500.00           5 72102205 - Asistencia o m(...)72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 CHEQUEO Y MANTTO IMPRESORA EPSON 1 UD 1,500 1,500.00           6 26121616 - Cable de telec(...)26121616 - Cable de telecomunicaciones 2.3.9.6.01 CABLE VGA 1 UD 250 250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1039304 Informe final de la selección DO1.AWD.1039304 13/08/2021 09:13 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.290970 La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-UC-CD-2021-0051 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica 13/08/2021 08:58 (UTC -4 hours) Detail