Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
131,000 Dominican Pesos
Request Reference:
IAD-UC-CD-2021-0187
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza para ser distribuidas, por esta sección de almacén y suministro a las Oficinas Regionales y Provinciales, y a las diferentes Oficinas y Departamento de esta Sede
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza para ser distribuidas, por esta sección de almacén y suministro a las Oficinas Regionales y Provinciales, y a las diferentes Oficinas y Departamento de esta Sede Central, el trimestre octubre, noviembre y diciembre del año en curso.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/08/2021 09:25:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/08/2021 09:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/08/2021 09:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/08/2021 09:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/08/2021 09:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/08/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/08/2021 09:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/08/2021 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2021 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2021 09:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,801.63
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
130,801.63
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CREDITO
130,801.63
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1628533975077
3655
130,801.63
DOP
Vencido
cuota limpienza.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/08/2021 09:43:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/08/2021 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2021_08_11_12_35_57.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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2021_08_11_12_35_57.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2021_08_11_12_38_47.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1038705
12/08/2021 11:53
130,801.63 Dominican Pesos
Final Report:
12/08/2021 11:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multisevices el Remanente , SRL
130,801.63 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
131,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR
50
GAL
580
29,000.00
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS DE LIMPIEZA
50
UD
80
4,000.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
YARDAS DE LANILLAS
50
YD
200
10,000.00
4
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
SERVILLETAS 60/1
50
UD
700
35,000.00
5
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
PAPEL HIGIENICO 48/1
50
UD
600
30,000.00
6
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
SUAPER #36
50
UD
250
12,500.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
36
UD
180
6,480.00
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDES
200
UD
20.1
4,020.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1038705
Informe final de la selección DO1.AWD.1038705
12/08/2021 11:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.290625
La lista de oferentes del proceso IAD-UC-CD-2021-0187 publicada por Instituto Agrario Dominicano
12/08/2021 09:43
(UTC -4 hours)
Detail