Contract Notice Detail
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Base Total Price:
2,466,515 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSNORC-CCC-CP-2021-0006
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO REGIONAL REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO REGIONAL REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Apertura Oferta Económica
24/08/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
12/08/2021 08:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
18/08/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
24/08/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/08/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
25/08/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
27/08/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
30/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
03/09/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
07/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
08/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/09/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
15/09/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
15/09/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
05/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
220,099.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
177,000.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
25,399.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
17,700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO REGIONAL REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
220,099.50
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
SRSNORC-2021-00249
2021
220,099.50
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer- Supply Logistic Jacar.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/09/2021 09:28:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/08/2021 20:15:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/08/2021 23:13:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/08/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/08/2021 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/08/2021 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/08/2021 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SRSN.D.02 ACTA COMITE COMPRAS.pdf
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SRSN.D.03 RESOLUCION AUTORIZACION.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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SRSN.D.04 FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SRSN.D.05 SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SRSN.D.06 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SRSN.D.07 PLIEGO DE CONDICIONES mat limp.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SRSN.D.01 CONVOCATORIA.pdf
Other
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SNCC F 033-FORMULARIO OFERTA ECONOMICA.docx
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SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes.docx
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SNCC_F034_Formulario de Presentacion de Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1052011
10/09/2021 15:48
1,332,567.5 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
10/09/2021 15:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productos de Limpieza Núñez Checo, SRL
600,684.81 Dominican Pesos
Suplimade Comercial, SRL
420,696.05 Dominican Pesos
Supply Logistics Jacar, S.R.L.
202,399.5 Dominican Pesos
Distribuidora Ventura, SRL
94,998.85 Dominican Pesos
Distribuidora Imbert Castellanos, SRL
13,788.3 Dominican Pesos
DO1.AWD.1054128
15/09/2021 15:51
1,346,427.67 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
15/09/2021 15:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
420,696.05 Dominican Pesos
Productos de Limpieza Núñez Checo, SRL
596,844.97 Dominican Pesos
Supply Logistics Jacar, S.R.L.
220,099.5 Dominican Pesos
Distribuidora Ventura, SRL
94,998.85 Dominican Pesos
Distribuidora Imbert Castellanos, SRL
13,788.3 Dominican Pesos
DO1.AWD.1064517
05/10/2021 13:45
1,361,200.09 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/10/2021 13:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productos de Limpieza Núñez Checo, SRL
596,844.97 Dominican Pesos
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Suplimade Comercial, SRL
434,024.15 Dominican Pesos
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Supply Logistics Jacar, S.R.L.
220,099.5 Dominican Pesos
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Distribuidora Ventura, SRL
110,231.47 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Sobre 1 - Credenciales
1.1
DEBERAN ESTAR DE ACUERDO CON PLAN DE ENTREGA Y FACTURACION POR PERIODOS SOLICITADOS
Transporte incluido
Proveedores adicionales notas:
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Materiales de limpieza
-
Subtotal
2,466,515.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
HIPOCLORITO SODIO AL 5%
1,050
GAL
150
157,500.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE PISO
1,050
GAL
150
157,500.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
1,050
GAL
150
157,500.00
4
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASO NO.5
9
CAJ
4,130
37,170.00
5
53102504 - Guantes o mito
(...)
53102504 - Guantes o mitones
2.3.2.3.01
GUANTES DE COCINA SIZE M
750
UD
115
86,250.00
6
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASO NO.10
40
CAJ
4,248
169,920.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA BASURA NEGRA 17X22
30,000
UD
9
270,000.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA BASURA NEGRA 55 GALONES
30,000
UD
7
210,000.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DE MESA 60/1
1,800
PAQ
50
90,000.00
10
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETERGENTE EN POLVO POR SACO
36
UD
900
32,400.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGUIENICO 48/1
3,000
UD
9
27,000.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
300
UD
600
180,000.00
13
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
TOALLA MICROFIBRA AMARILLA
300
UD
75
22,500.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO 12/1
600
UD
45
27,000.00
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA BASURA NEGRA 30 GALONES
1,500
UD
65
97,500.00
16
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA SPRAY
60
UD
300
18,000.00
17
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE FREGAR
600
UD
25
15,000.00
18
24112204 - Cubos metálico
(...)
24112204 - Cubos metálicos
2.3.6.3.07
ZAFACON CON TAPA
30
UD
550
16,500.00
19
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER FIBRA NO. 36
300
UD
180
54,000.00
20
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
CUBETA DE LIMPIEZA
60
UD
250
15,000.00
21
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PLASTICAS NO 6 DE RAYAS NEGRAS
30,000
UD
3
90,000.00
22
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA BASURA ROJA 55 GALONES
30,000
UD
9
270,000.00
23
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
DESINFECTANTE EN SPRAY
150
UD
300
45,000.00
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA BARRER
300
UD
120
36,000.00
25
12161801 - Geles
2.3.7.2.99
GEL DESINFECTANTE MANOS
30
GAL
750
22,500.00
26
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE BOLA FREGAR
30
UD
105
3,150.00
27
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO DE METAL
30
UD
120
3,600.00
28
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 75 W
600
UD
110
66,000.00
29
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALA RECOGEDOR DE BASURA
90
UD
100
9,000.00
30
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO ARAÑA PLASTICO
15
UD
300
4,500.00
31
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO INODORO
90
UD
150
13,500.00
32
24112204 - Cubos metálico
(...)
24112204 - Cubos metálicos
2.3.6.3.07
ZAFACON CON TAPA 55 GALONES
25
UD
2,150
53,750.00
33
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
UNIDAD ESCOBILLA GRANDE
30
UD
175
5,250.00
34
14111616 - Papeles para f
(...)
14111616 - Papeles para forrar
2.3.3.2.01
ROLLO PAPEL FILM TRANSPARENTE
3
UD
175
525.00
35
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO ANTICISALLA MEDIANO
4
UD
750
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1064517
Informe final de la selección DO1.AWD.1064517
05/10/2021 13:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1054128
Informe final de la selección DO1.AWD.1054128
15/09/2021 15:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1052011
Informe final de la selección DO1.AWD.1052011
10/09/2021 15:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.297317
La lista de oferentes del proceso SRSNORC-CCC-CP-2021-0006 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral
10/09/2021 09:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1102107
Publicación modificación
08/09/2021 13:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1102107
Publicación modificación
27/08/2021 15:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1102107
Publicación modificación
26/08/2021 13:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1102107
Publicación modificación
17/08/2021 10:27
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.290801
RE: RE: Pliego de condiciones
12/08/2021 14:30
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.290764
RE: Pliego de condiciones
12/08/2021 13:17
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.290594
Pliego de condiciones
12/08/2021 08:22
(UTC -4 hours)
Detail