Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
34,338.12 Dominican Pesos
Request Reference:
ONDA-UC-CD-2021-0023
Request Name:
Compra de Tóner para Dpto,de prensa, Dpto. Administrativo y botellas de tinta negra impresora departamento
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Tóner para Dpto.de Prensa, Dpto. Administrativo y Botellas de tinta negra impresora departamento legal de la ONDA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle paseo de los locutores #30 piantini Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/08/2021 12:30:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/08/2021 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/08/2021 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/08/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/08/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/08/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2021 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,799.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
31,799.96
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra de Tóner para Dpto,de prensa, Dpto. Administrativo y botellas de tinta negra impresora departamento
31,799.96
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1628867869058eRitk
1
31,799.96
DOP
Vencido
cuota onda-uc-cd-2021-0023.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/08/2021 10:55:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/08/2021 13:04:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/08/2021 14:29:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
11/08/2021 14:53:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
11/08/2021 14:58:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
11/08/2021 16:02:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
11/08/2021 16:42:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
11/08/2021 17:04:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
11/08/2021 22:46:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
12/08/2021 09:07:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras onda-ccc-cd-2021-0023.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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especificaciones tecnicas onda-uc-cd-2021-0023.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1039315
13/08/2021 11:28
31,799.96 Dominican Pesos
Final Report:
13/08/2021 11:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Iparra Del Caribe, SRL
31,799.96 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
34,338.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 215A, Black
2
UD
3,740.1
7,480.20
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 215A, Cyan
2
UD
4,037.52
8,075.04
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 215A, Yellow
2
UD
4,037.52
8,075.04
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 215A, Magenta
2
UD
4,037.52
8,075.04
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta para impresora BLACK 504120-AL Para impresora L4160
1
UD
742.44
742.44
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta para impresora CYAN 504220-AL para impresora L4160
1
UD
630.12
630.12
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta para impresora MAGENTA 504320-AL Para impresora L4160
1
UD
630.12
630.12
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta para impresora Amarilla 504220-AL
1
UD
630.12
630.12
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1039315
Informe final de la selección DO1.AWD.1039315
13/08/2021 11:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.291038
La lista de oferentes del proceso ONDA-UC-CD-2021-0023 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor
13/08/2021 10:55
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.290976
RE: ONDA-UC-CD-2021-0023 MARCAS
13/08/2021 09:13
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.290508
ONDA-UC-CD-2021-0023 MARCAS
11/08/2021 13:31
(UTC -4 hours)
Detail