Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
319,550.7 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0128
Request Name:
COMPRAS DE TONER (VARIOS) AGOSTO-OCTUBRE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE TONER (VARIOS) AGOSTO-OCTUBRE
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/08/2021 16:02:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/08/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/08/2021 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/08/2021 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/08/2021 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2021 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2021 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
339,133.05
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
339,133.05
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
339,133.05
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021518001000425352
2
339,133.06
DOP
Vencido
ORDEN DE TONER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/08/2021 10:03:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/08/2021 17:19:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/08/2021 10:58:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/08/2021 15:04:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA Y TERMINO TONER.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD TONER.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PREVENTIVO TONER.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1039610
13/08/2021 10:20
339,133.06 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/08/2021 10:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
American Business Machine, SRL (ABM)
339,133.06 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
319,550.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 226A
60
UD
974.58
58,474.80
2
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 505A
30
UD
635.59
19,067.70
3
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 285A
30
UD
635.59
19,067.70
4
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER Q26A
30
UD
593.22
17,796.60
5
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 283A
30
UD
635.59
19,067.70
6
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 5949A
30
UD
847.46
25,423.80
7
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 105A
30
UD
2,055.08
61,652.40
8
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER 103AD
90
UD
1,100
99,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1039610
Informe final de la selección DO1.AWD.1039610
13/08/2021 10:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.291005
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0128 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
13/08/2021 10:03
(UTC -4 hours)
Detail