Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	105,586.71 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2021-0365
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR ) , PARA EL ACONDICIONAMIENTO, TERMINACIÓN Y ACABADO A DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR ) , PARA EL ACONDICIONAMIENTO, TERMINACIÓN Y ACABADO A DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/08/2021 16:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/08/2021 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/08/2021 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/08/2021 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/08/2021 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/08/2021 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/08/2021 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/08/2021 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/08/2021 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

124,592.34 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

114,239.70 DOP

----

View

2.3.9.9.01

3,365.59 DOP

----

View

2.3.6.1.01

1,062.00 DOP

----

View

2.3.6.1.04

435.01 DOP

----

View

2.3.6.3.06

5,325.04 DOP

----

View

2.3.5.5.01

165.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR ) , PARA EL ACONDICIONAMIENTO, TERMINACIÓN Y ACABADO A DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	124,592.34 DOP	Septiembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	287	1	124,592.34 DOP	Vencido	CTA DE COMPROMISO No.287.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/08/2021 17:18:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/08/2021 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud de compra de matriales ferreteros.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
disponibilidad de 282.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA PINTURA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1036529

09/08/2021 17:24

124,592.32 Dominican Pesos

Final Report:

09/08/2021 17:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Empresas OCL, SRL

124,592.32 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
105,586.71

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12171502 - Colorantes fta(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ,AZUL CLARO

1,097.45

27,436.25

12171502 - Colorantes fta(...)

2.3.7.2.06

PINTURA , AZUL POSITIVO

1,097.45

15,364.30

12171502 - Colorantes fta(...)

2.3.7.2.06

PINTURA , ESMALTE AMARILLO TRAFICO

1,500.02

15,000.20

12171502 - Colorantes fta(...)

2.3.7.2.06

THINNER TH-1000

455

2,730.00

10191705 - Lazos

2.3.9.9.01

MOTAS DE MICROFIBRAS

169.5

847.50

10191705 - Lazos

2.3.9.9.01

PORTA ROLOS 3"

189

945.00

10191705 - Lazos

2.3.9.9.01

BROCHA 2"

279.00

10191705 - Lazos

2.3.9.9.01

BROCHA 3 "

110

440.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO BLANCO

900.00

12171502 - Colorantes fta(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ESMALTE BLANCO TRAFICO

GAL

1,500.02

3,000.04

12171502 - Colorantes fta(...)

2.3.7.2.06

PINTURA AZUL GLACIAL

GAL

1,716

22,308.00

11111601 - Yeso

2.3.6.1.04

MASILLA (1/4 GALON )

368.65

10191705 - Lazos

2.3.9.9.01

BROCHA 4"

152.55

27112808 - Anillos metáli(...)

2.3.6.3.06

ESPATULAS 3 "

88.98

177.96

12171502 - Colorantes fta(...)

2.3.7.2.06

PINTURA AMARILLO MAIZ

GAL

1,097.45

5,487.25

12171502 - Colorantes fta(...)

2.3.7.2.06

PINTURA BLANCO

GAL

1,097.45

5,487.25

27112808 - Anillos metáli(...)

2.3.6.3.06

BARA EXTENSION P/ PINTAR 3/4 DE 8 PIES

1,589

1,589.00

27112808 - Anillos metáli(...)

2.3.6.3.06

BARA DE EXTENSION P/ PINTAR 3/4 16 PIES

2,745.79

10191705 - Lazos

2.3.9.9.01

BROCHA 2-1/2

94.07

188.14

13101902 - Fenólico pf

2.3.5.5.01

MASKING TAPE DE 1/2

139.83

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1036529	Informe final de la selección DO1.AWD.1036529	09/08/2021 17:24 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.289942	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0365 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	09/08/2021 17:18 (UTC -4 hours)	Detail