Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
985,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2021-0100
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, INAPA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, INAPA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/08/2021 16:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/08/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/08/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2021 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2021 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
810,658.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
647,611.48
DOP
----
View
2.3.7.2.06
163,046.52
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
810,658.00
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
329-1
1
810,658.01
DOP
Vencido
329-1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/08/2021 16:31:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/08/2021 10:58:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
10/08/2021 16:27:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/08/2021 10:45:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/08/2021 14:33:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOC2021-000538.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Termino de Referencia - Toners.pdf
Other
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F329.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1043201
24/08/2021 08:42
672,514.56 Dominican Pesos
Final Report:
24/08/2021 08:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galen Office Supply, SRL
22,018.8 Dominican Pesos
Compu-Office Dominicana, SRL
240,327.76 Dominican Pesos
R Tirado Solution Services, SRL
410,168 Dominican Pesos
DO1.AWD.1043411
24/08/2021 12:59
810,658.01 Dominican Pesos
Final Report:
24/08/2021 12:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
810,658.01 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de oficina
-
Subtotal
985,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 05A NEGRO
60
UD
7,000
420,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO 72 (C9403A) GRIS OCURO
6
UD
7,800
46,800.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO 72 (9374ª) GRIS CLARO
6
UD
7,800
46,800.00
13
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER Q7553A (NEGRO).
6
UD
7,700
46,200.00
14
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER AL-204TD
3
UD
7,000
21,000.00
16
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 126A NEGRO.
5
UD
4,250
21,250.00
8
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 NERGRA
6
UD
855
5,130.00
10
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 AZUL
5
UD
855
4,275.00
9
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 AMARILLA
5
UD
855
4,275.00
11
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 ROSADA
5
UD
854
4,270.00
12
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER LASERJET CE400A NEGRO
15
UD
12,000
180,000.00
15
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER E-STUDIO 389 CS BLACK.
4
UD
5,600
22,400.00
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO 72 (9370A) NEGRO
6
UD
7,800
46,800.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO 72 (C9371A) AZUL
6
UD
6,400
38,400.00
7
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO 72 (9372ª) ROSADO
6
UD
6,500
39,000.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO 72 (C9373A) AMARILLO
6
UD
6,400
38,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1043411
Informe final de la selección DO1.AWD.1043411
24/08/2021 12:59
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.293146
IMPUGNACION VALIDAR CARTA DE PROVEEDOR AUTORIZADO
24/08/2021 10:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1043201
Informe final de la selección DO1.AWD.1043201
24/08/2021 08:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.293011
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2021-0100 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
23/08/2021 16:31
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.289913
INAPA-DAF-CM-2021-0100 MARCAS
09/08/2021 16:13
(UTC -4 hours)
Detail