Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 90,473.4 Dominican Pesos   Request Reference: DGAP-UC-CD-2021-0317   Request Name: Adq. de materiales de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adq. de Suministros de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Abrahaan Lincolm REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/08/2021 13:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/08/2021 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/08/2021 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/08/2021 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/08/2021 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/08/2021 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/08/2021 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2021 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2021 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,219.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 82,139.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,829.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 4,251.19  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adq. de materiales de Oficina 88,219.99  DOP Enero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021-0819 1 88,219.99  DOP Vencido ORESUPUESTARIA.pdf 2022 2021-0817 2 88,219.99  DOP Vencido ORESUPUESTARIA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/08/2021 13:21:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COTIZACION.pdf Oferta Económica (Cotización) Download ORESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1036920 09/08/2021 13:28 88,200 Dominican Pesos           Final Report: 09/08/2021 13:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Sanferdom, SRL 88,200 Dominican Pesos         DO1.AWD.1036716 09/08/2021 15:47 88,219.99 Dominican Pesos           Final Report: 09/08/2021 15:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Sanferdom, SRL 88,219.99 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 90,473.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 marcadores de colores 12/1 10 CAJ 837 8,370.00         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 post-it ( note) 3x2 varios colores 12/1 50 PAQ 1,200 60,000.00         3 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 uhu barra 50 UD 130.02 6,501.00         4 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 tijera mango negro de acero inoxidable 50 UD 130.02 6,501.00         5 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 cinta adhesiva pequeña 3/4 20 UD 130.02 2,600.40         6 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 cartulina blanca 50 UD 130.02 6,501.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1036716 Informe final de la selección DO1.AWD.1036716 09/08/2021 15:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1036920 Informe final de la selección DO1.AWD.1036920 09/08/2021 13:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.289768 La lista de oferentes del proceso DGAP-UC-CD-2021-0317 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos 09/08/2021 13:21 (UTC -4 hours) Detail