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Summary Information

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147,000 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0081 
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETEROS PARA READECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA), S/REQ. 021-4023 Y 021-4078, DEPTO. DE INGENÍERIA Y ARQUITECTURA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETEROS PARA READECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA), S/REQ. 021-4023 Y 021-4078, DEPTO. DE INGENÍERIA Y ARQUITECTURA. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

06/08/2021 16:15:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2021 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/08/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/08/2021 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/08/2021 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/08/2021 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/08/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/08/2021 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/08/2021 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
106,852.53 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0229,399.98  DOP----View
2.7.2.4.0116,211.90  DOP----View
2.3.6.3.06707.89  DOP----View
2.3.7.2.01464.63  DOP----View
2.3.6.3.07797.99  DOP----View
2.6.2.1.0114,399.98  DOP----View
2.3.9.6.0139,095.76  DOP----View
2.3.6.3.04265.97  DOP----View
2.6.9.6.013,044.40  DOP----View
2.6.5.6.012,464.03  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETEROS PARA READECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA), S/REQ. 021-4023 Y 021-4078,106,852.53  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.3.9.6.011106,852.53  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/08/2021 08:53:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Download 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
09/08/2021 10:00:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
09/08/2021 10:17:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
09/08/2021 14:41:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
09/08/2021 17:11:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
10/08/2021 11:06:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
10/08/2021 11:16:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
10/08/2021 11:29:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
10/08/2021 16:14:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDOS CMC 0081.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO CMC 0081.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUISICIONES.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRA CMC 0081.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.103964316/08/2021 13:06106,852.52 Dominican PesosActive
    Final Report:16/08/2021 13:06Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    B&F Mercantil, SRL106,852.52 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
147,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02PLAFON DE PVC MEGAMASTER DE 2X4X7MM COLOR BLANCO84M255046,200.00
    
2
30103103 - Rieles de meta(...)
2.7.2.4.01CROSSTEE DE 284UN705,880.00
    
3
30103103 - Rieles de meta(...)
2.7.2.4.01CROSSTEE DE 484UN907,560.00
    
4
30103103 - Rieles de meta(...)
2.7.2.4.01MAINTEE DE 1214UN3004,200.00
    
5
30103103 - Rieles de meta(...)
2.7.2.4.01ANGULARES DE 1042UN2008,400.00
    
6
31162007 - Clavos de tapi(...)
2.3.6.3.06CAJAS DE CLAVOS DE ACERO PARA PLAFON 100/13UN1,5004,500.00
    
7
31162007 - Clavos de tapi(...)
2.3.6.3.06TIROS PARA PLAFOND TIPO L45UN20900.00
    
 
8
12131705 - Fulminantes ex(...)
2.3.7.2.01FULMINANTE VERDE CAL. 22 AMERICANO45UN15675.00
    
9
60124412 - Alambre suave (...)
2.3.6.3.07ROLLO DE ALAMBRE DULCE6UN150900.00
    
10
45111602 - Lámparas de pr(...)
2.6.2.1.01LÁMPARAS DE 2X2 DE PLAFON TIPO LED9UN2,00018,000.00
    
11
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR TRIPLE1UN245245.00
    
12
39111803 - Enchufes de lá(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTE DE 110V14UN2002,800.00
    
13
40141720 - Conectores par(...)
2.3.6.3.04CONECTOR UF14UN40560.00
    
 
14
30151703 - Canaletas
2.6.9.6.01CANALETAS DE 115UN1602,400.00
    
15
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01ROLLO DE TAPE 2UN400800.00
    
16
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 12/3200FT6012,000.00
    
17
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01CAJA DE CABLE UTP CAT. 61UN5,5005,500.00
    
18
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01PIE DE ALAMBRE NO. 12 THHNN (NEGRO, BLANCO, VERDE)1,500FT1522,500.00
    
19
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.6.5.6.01CAJA DE SUPERFICIE PLASTICA DE 2X428UN1002,800.00
    
20
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.6.5.6.01CAJA DE 2X4 EMT2UN90180.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
16/08/2021 13:06 (UTC -4 hours)
Detail
11/08/2021 08:53 (UTC -4 hours)
Detail