Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	416,235 Dominican Pesos
Request Reference:	COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2021-0025
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LAS MARMITAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LAS MARMITAS
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/08/2021 12:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/08/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/08/2021 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/08/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/08/2021 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/08/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/08/2021 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/08/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/08/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

396,004.76 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	326,164.65 DOP	----	View
2.3.6.3.04	53,340.05 DOP	----	View
2.3.7.2.01	16,500.06 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LAS MARMITAS	396,004.76 DOP	Septiembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	0201.02.0014.1702	1	396,004.76 DOP	Vencido	20211208_HACIENDA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA CO.pdf
2024	0201.02.0014.1702	1	396,004.76 DOP	Vencido	20211208_HACIENDA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA CO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/08/2021 09:24:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	06/08/2021 11:21:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	08/08/2021 10:43:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	08/08/2021 16:31:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	08/08/2021 17:05:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	09/08/2021 10:41:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
0_100 (416_Monto Total Proceso.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ficha tecnica compra de Materiales Marmitas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUERIMIENTOS MARMITAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicutd de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1038010

18/08/2021 14:22

396,004.76 Dominican Pesos

Final Report:

18/08/2021 14:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Brain General Services, SRL

396,004.76 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
416,235.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121434 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

TUBO FLOURECENTE LED 18W CLEAR

275

2,750.00

39101612 - Lámparas incan(...)

2.3.9.6.01

LAMAPRAS 2/40W ELECTRONICA

725

3,625.00

40141609 - Válvulas de co(...)

2.3.6.3.04

VALVULA INDUSTRIAL TALLO LARGO PARA ESTUFA

540

6,480.00

39121549 - Termostato

2.3.9.6.01

TERMOTATO DE 400 GRADO P/HORNO O SALTEN VOLTEADO

11,880

11,880.00

40141609 - Válvulas de co(...)

2.3.6.3.04

VALVULA CONTROL DE IGNICION 24 VOLTIO

16,200

48,600.00

39121549 - Termostato

2.3.9.6.01

TERMOTATO CON BULBO ROSCABLE P/MARMITA

16,800

33,600.00

39121543 - Módulo de relé(...)

2.3.9.6.01

MODULO DE IGNICION HONRYWELL 24 VOLTIO S8610U

16,200

81,000.00

39121706 - Bujes de trans(...)

2.3.9.6.01

TRANSFORMADORES DE ALTA TEMPERATURA A 24 VOLTIOS

1,800

18,000.00

39121543 - Módulo de relé(...)

2.3.9.6.01

MODULO DE IGNICION HONRYWELL 24 VOLTIO S8610U

16,200

162,000.00

12131707 - Encendedores

2.3.7.2.01

CHISPEROS

1,800

18,000.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE No.12 ALTA TEMPERATURA

200

150

30,000.00

39121405 - Terminales de (...)

2.3.9.6.01

TERMINALES HEMBRA

300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1038010	Informe final de la selección DO1.AWD.1038010	18/08/2021 14:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.290362	La lista de oferentes del proceso COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2021-0025 publicada por Comedores Económicos	11/08/2021 09:24 (UTC -4 hours)	Detail