Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
59,545 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2021-0351
Request Name:
COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES INFORMATICOS, PARA SER USADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES INFORMATICOS, PARA SER USADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/08/2021 10:02:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/08/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/08/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/08/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/08/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/08/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/08/2021 08:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2021 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,595.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
5,400.15
DOP
----
View
2.3.6.3.04
15,458.35
DOP
----
View
2.3.9.6.01
21,736.86
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES INFORMATICOS, PARA SER USADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA
42,595.36
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
284
1
42,595.36
DOP
Vencido
CTA DE COMPROMISO No.284.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/08/2021 19:03:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/08/2021 14:17:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/08/2021 14:34:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DISPONIBILIDAD DE 273.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA DE MATERIALES INFORMATICOS DE 273.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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OFICIOS DE COMPRAS DE EQUIPOS INFORMATICOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1035427
05/08/2021 19:12
42,595.37 Dominican Pesos
Final Report:
05/08/2021 19:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
B&F Mercantil, SRL
42,595.37 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
59,545.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
PAQUETES DE GRAPAS PLASTICAS
3
PAQ
275
825.00
2
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
CANELETAS BLANCA PLASTICAS
20
UD
285
5,700.00
3
23153003 - Plantilla maes
(...)
23153003 - Plantilla maestro
2.3.6.3.04
ESCALERA TIPO TIJERA DE 6 PIES
1
UD
7,500
7,500.00
4
23153003 - Plantilla maes
(...)
23153003 - Plantilla maestro
2.3.6.3.04
JUEGOS DE DESTONILLADORES DE 6 PIEZAS
4
UD
750
3,000.00
5
23153003 - Plantilla maes
(...)
23153003 - Plantilla maestro
2.3.6.3.04
PINZAS DE CORTE DIAGONAL
3
UD
475
1,425.00
6
23153003 - Plantilla maes
(...)
23153003 - Plantilla maestro
2.3.6.3.04
KIT DE HERRAMIENTAS ( TOOL KIT )
3
UD
2,700
8,100.00
7
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
CAJA DE CABLE DE RED CATEGORIA 6
3
UD
6,900
20,700.00
8
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
EXTENSIONES DE TELEFONO ESPIRAL
15
UD
165
2,475.00
9
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
PAQUETE DE CABLE TIE NATURAL ( TIE RACK )
5
PAQ
375
1,875.00
10
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
REGLETAS MULTIPLES
7
UD
925
6,475.00
11
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
EXTENSIONES ELECTRICAS
3
UD
490
1,470.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1035427
Informe final de la selección DO1.AWD.1035427
05/08/2021 19:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.289250
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0351 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
05/08/2021 19:03
(UTC -4 hours)
Detail