Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	584,985 Dominican Pesos
Request Reference:	INAPA-DAF-CM-2021-0098
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ALMACÉN KM. 18 Y OFICINAS ZONALES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ALMACÉN KM. 18 Y OFICINAS ZONALES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/08/2021 15:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/08/2021 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/08/2021 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/08/2021 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/08/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

25,771.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	24,355.20 DOP	----	View
2.3.6.3.04	1,416.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
3	PAGO TOTAL	25,771.20 DOP	Noviembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	326-4	4	25,771.20 DOP	Vencido	CUOTA SUPLIGENSA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/08/2021 09:18:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	06/08/2021 09:58:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	06/08/2021 10:33:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	06/08/2021 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	06/08/2021 13:34:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	06/08/2021 14:45:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TERMINO DE REFERENCIA.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1042103

23/08/2021 15:27

496,827.2 Dominican Pesos

Final Report:

23/08/2021 15:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL

268,391 Dominican Pesos

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Supligensa, SRL

25,771.2 Dominican Pesos

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Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

190,865 Dominican Pesos

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Alejandro De Oleo Cuello

11,800 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
411,879.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PARA MANO

750

300.9

225,675.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES

300

118

35,400.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

BOLSAS DE JABON LÍQUIDO ADAPTABLE PARA DISPENSADOR DE 1,000 ML

100

767

76,700.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACONES DE 5 GALONES

590

14,160.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACONES DE BAÑO DE 3 GALONES/PLÁSTICO CON PEDAL

531

12,744.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES DE LIMPIEZA MEDIUM

100

82.6

8,260.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR DE JABON DE PARED PARA JABON LIQUIDO

1,357

27,140.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

LANILLAS

100

118

11,800.00

1.2

SUMINISTROS DE LIMPIEZA

Subtotal
173,106.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL INDUSTRIAL

750

165.2

123,900.00

40141742 - Atomizadores

2.3.6.3.04

ATOMIZADORES

118

1,770.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

100

20.06

2,006.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO LIQUIDO

100

GAL

82.6

8,260.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTALES CON ESPONA

GAL

1,298

19,470.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS NEGRAS 13 GALONES

3,000

5.9

17,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1042103	Informe final de la selección DO1.AWD.1042103	23/08/2021 15:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.292367	La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2021-0098 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados	20/08/2021 09:18 (UTC -4 hours)	Detail