Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 613,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: OPTIC-DAF-CM-2021-0024   Request Name: Adquisición de Suministro de papel para uso higiénico   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Suministro de papel para uso higiénico, destinada exclusivamente a MIPYMES Mujer   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/08/2021 14:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/08/2021 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/08/2021 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/08/2021 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/08/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/08/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/08/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/08/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 517,501.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 517,501.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Cheque 517,501.98  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 00952021 1 517,501.98  DOP Vencido Compromiso Office Target.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/08/2021 10:37:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/08/2021 18:54:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/08/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/08/2021 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 09/08/2021 10:47:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 09/08/2021 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 09/08/2021 11:53:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion CM 24.pdf Download Destinada Mipymes CM 24.pdf Other Download Pliego CM 24..pdf Download Solicitud de Compra CM 24.pdf Download SNCC_F033 Of Economica.docx Other Download SNCC_F034 Presentacion de Oferta.docx Other Download SNCC_F042 Informacion Oferente.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1040615 18/08/2021 11:54 555,733.98 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 18/08/2021 11:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Office Target, SRL 517,501.98 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail             K Supplies, SRL 38,232 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 613,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla de 1000 pies, según especificaciones técnicas. 300 PAQ 1,000 300,000.00           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico Jumbo según especificaciones técnicas. 300 PAQ 950 285,000.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de 500/1 según especificaciones técnicas. 50 PAQ 560 28,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1040615 Informe final de la selección DO1.AWD.1040615 18/08/2021 11:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.291747 La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2021-0024 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación 18/08/2021 10:37 (UTC -4 hours) Detail