Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
82,200 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCN-UC-CD-2021-0103
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES INSUMOS DE COCINA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES INSUMOS DE COCINA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/08/2021 14:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/08/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/08/2021 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/08/2021 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/08/2021 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/08/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/08/2021 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/08/2021 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/08/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,690.09
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
44,402.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
5,198.49
DOP
----
View
2.3.9.9.01
10,089.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
59,690.09
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1628273949279VruNk
1
59,690.09
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/08/2021 13:34:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/08/2021 17:47:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/08/2021 08:49:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/08/2021 09:30:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/08/2021 09:39:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/08/2021 09:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/08/2021 10:39:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHAS TECNICAS 110.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compras 110.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1036136
06/08/2021 13:44
59,690.09 Dominican Pesos
Final Report:
06/08/2021 13:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
59,690.09 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
82,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE
80
PAQ
250
20,000.00
2
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA GRANDE 35 OZ.
24
UD
415
9,960.00
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA PEQUEÑA 22 OZ.
24
UD
385
9,240.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA 500/1
50
PAQ
100
5,000.00
5
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR 5 LIBRAS
50
PAQ
175
8,750.00
6
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE CALIENTE MENTA CAJA DE 20/1
10
CAJ
275
2,750.00
7
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE CALIENTE MANZANILLA CAJA 20/1
20
CAJ
275
5,500.00
8
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASOS 16 OZ. PLASTICOS.
150
PAQ
140
21,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1036136
Informe final de la selección DO1.AWD.1036136
06/08/2021 13:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.289473
La lista de oferentes del proceso DGCN-UC-CD-2021-0103 publicada por Dirección General de Catastro Nacional
06/08/2021 13:34
(UTC -4 hours)
Detail