Contract Notice Detail
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Base Total Price:
2,280,975 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-CCC-CP-2021-0009
Request Name:
COMPRA DESPENSA AGOSTO-OCTUBRE 2021
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DESPENSA AGOSTO-OCTUBRE 2021
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
03/08/2021 10:03:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
06/08/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/08/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
12/08/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/08/2021 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
12/08/2021 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
12/08/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
13/08/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
13/08/2021 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/08/2021 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
13/08/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
13/08/2021 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/08/2021 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/08/2021 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
13/08/2021 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
13/08/2021 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
13/08/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,280,598.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
2,280,598.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
2,280,598.80
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
202151800100042617
1
2,280,598.80
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/08/2021 17:12:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/08/2021 15:52:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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AUTORIZACION DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE LA COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1041728
20/08/2021 13:30
2,280,598.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/08/2021 13:30
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Contract Value
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Ocean Beef, EIRL
2,280,598.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Sobre 1 - Credenciales
1.1
VER PLIEGOS DE CONDICIONES
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Lista de artículos
-
Subtotal
2,280,975.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SALSA DE TOMATE 1 KILO ( CAJA 4/1 )
9
UD
2,975
26,775.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VINO TINTO PARA COCINAR ( BOTELLA )
27
UD
375
10,125.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELA GIRA SACO 100 LBS
6
UD
4,700
28,200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELA ROJA SACO 100 LBS
6
UD
7,200
43,200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELA NEGRA SACO 100 LBS
3
UD
4,500
13,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SAZON LIQUIDO C/12/1
9
UD
1,325
11,925.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GALLETA DE SODA FARDO
57
UD
780
44,460.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VAINILLA BLANCA GALON
6
UD
165
990.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TUNA EN TROZOS EN ACEITE VEGETAL C/24/1
12
UD
2,825
33,900.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TUNA EN AGUA DESMENUZADA C/24/1
15
UD
2,720
40,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAIZ DULCE CAJA
15
UD
1,450
21,750.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SARDINA CAJA 24/1
9
UD
2,420
21,780.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HARINA DE MAIZ FARDO
6
UD
925
5,550.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HARINA DEL NEGRITO CAJA
6
UD
2,420
14,520.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAICENA CAJA 24/1
9
UD
3,200
28,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CANELA ENTERA LIBRA
21
UD
280
5,880.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CLAVO DULCE ENTERO LIBRA
18
UD
480
8,640.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MALAGUETA ENTERA LIBRA
15
UD
155
2,325.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GUANDULE VERDE SIN COCO C/24/1
18
UD
1,925
34,650.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GUANDULE VERDE CON COCO C/24/1
6
UD
1,975
11,850.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LATA DE ACEITE
18
UD
1,715
30,870.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ACEITE VERDE GALON
6
UD
1,040
6,240.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MANTEQUILLA CAJA 4 TARROS DE 5 LBS
15
UD
1,650
24,750.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA SACO DE 125 LBS
9
UD
3,475
31,275.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO CAJA 6 GLS/1
9
UD
740
6,660.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ARROZ SELECTO SACO DE 100 LBS
39
UD
3,350
130,650.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SAZON EN POLVO FRASCO C/24/1
15
UD
2,025
30,375.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHE EN POLVO FUNDA DE 55 LIBRAS
12
UD
9,750
117,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHE EVAPORADA CAJA 24/1
42
UD
3,550
149,100.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAYONESA CAJA 4 TARROS DE 5 LIBRAS
27
UD
980
26,460.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COCOA EN FRASCO 32 ONZ CAJA/12
6
UD
3,850
23,100.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CHOCOLATE CAJA 60/1
57
UD
500
28,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAFE PAQUETE DE 1 LB
12
UD
250
3,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARNE DE CERDO MAGRA LIBRA
1,350
UD
115
155,250.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARNE DE RES MOLIDA LIBRA
750
UD
125
93,750.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARNE DE RES MAGRA LIBRA
1,350
UD
115
155,250.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MUSLO DE POLLO LIBRA
1,350
UD
125
168,750.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PECHUGA DE POLLO LIBRA
1,200
UD
135
162,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HIGADO DE RES LIBRA
375
UD
90
33,750.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LONGANIZA LIBRA
195
UD
140
27,300.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CHULETA CON HUESO LIBRA
360
UD
250
90,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BACALAO CAJA
3
UD
8,960
26,880.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ESPIRALES FARDO DE 10 LBS
12
UD
710
8,520.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
JAMON PIEZA DE 5 LBS
21
UD
850
17,850.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SALAMI PIEZA DE 3.5 LBS
90
UD
380
34,200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARTON DE HUEVO DE 30 UNID
105
UD
225
23,625.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AZAFRAN FRASCO CAJA/24/1
6
UD
1,800
10,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHE CREMA UHT UNID
15
UD
152
2,280.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FIDEOS FARDO 10 LBS
6
UD
490
2,940.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
OREGANO MOLIDO
9
UD
140
1,260.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SAL MOLIDA SACO DE 100 LBS
3
UD
800
2,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
QUESO AMARILLO PIEZA 5 LBS
90
UD
790
71,100.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
QUESO BLANCO PIEZA 5 LBS
90
UD
785
70,650.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TRIGO SACO DE 50 LIBRAS
6
UD
1,420
8,520.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SOPITA CAJA 6/1 DE 240 UNID
12
UD
8,025
96,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1041728
Informe final de la selección DO1.AWD.1041728
20/08/2021 13:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.291648
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-CCC-CP-2021-0009 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
17/08/2021 17:12
(UTC -4 hours)
Detail