Contract Notice Detail
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Base Total Price:
92,543 Dominican Pesos
Request Reference:
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2021-0068
Request Name:
Compra de suministros metalicos ferreteros para uso institucional.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de suministros ferreteros para uso institucional.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/08/2021 11:00:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/08/2021 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/08/2021 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/08/2021 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/08/2021 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/08/2021 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/08/2021 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/08/2021 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/08/2021 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
109,200.74
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
28,025.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
27,914.08
DOP
----
View
2.3.9.9.04
20,897.80
DOP
----
View
2.3.6.3.04
27,411.40
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,475.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
3,477.46
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
799
EG1622483089714QxVjk
109,200.74
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1627486764647GcXNQ
1292
109,200.74
DOP
Vencido
Cuota ferreteria.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/08/2021 14:39:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/08/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Apropiacion ferreteria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud ferreteria.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud ferreteria.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Solicitud ferreteria.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1033825
03/08/2021 14:49
109,200.74 Dominican Pesos
Final Report:
03/08/2021 14:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Reysa, EIRL
109,200.74 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Compra de Materiales y Accesorios Electricos
-
Subtotal
92,543.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Compra de capasitor 7 .5 UF
10
UD
210
2,100.00
2
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Compra de capasitor 15 UF
10
UD
265
2,650.00
3
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
Compra de bisagra de vidrio de 180 grado en aceroinoxidable.
8
UD
1,430
11,440.00
4
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
Compra de bisagra de vidrio de 90 grado en aceroinoxidable.
6
UD
1,010
6,060.00
5
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Compra de Cerradura de vidrio pared llave mariposa aceroinoxidable.
7
UD
1,180
8,260.00
6
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Compra de Cerradura de vidrio llave pivot en aceroinoxidable.
6
UD
1,575
9,450.00
7
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
Compra de llave lavamanos temporizada
8
UD
1,710
13,680.00
8
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
Compra de llavin para puerta.
10
UD
490
4,900.00
9
27111710 - Llaves allen
2.3.6.3.04
Compra de llave Allen larga
2
UD
820
1,640.00
10
27112106 - Alicates de gu
(...)
27112106 - Alicates de guardalínea
2.3.6.3.04
Compra de Alicate electrico
2
UD
470
940.00
11
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
Compra de Tape electrico
10
UD
125
1,250.00
12
41111917 - Probadores dig
(...)
41111917 - Probadores digitales
2.6.5.7.01
Compra de multimetro tijera
1
UD
2,947
2,947.00
13
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
Compra de juego de destornilladores
2
UD
1,035
2,070.00
14
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
Compra paquete de tiewraps 100 unidades de 10" pulgadas c/u
27
UD
228
6,156.00
15
26121507 - Alambre para r
(...)
26121507 - Alambre para radio o televisión
2.3.9.6.01
Compra de alambre de goma no.10
1,000
FT
19
19,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1033825
Informe final de la selección DO1.AWD.1033825
03/08/2021 14:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.288182
La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2021-0068 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor
03/08/2021 14:39
(UTC -4 hours)
Detail