Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 557,301 Dominican Pesos   Request Reference: DGII-DAF-CM-2021-0077   Request Name: Suministro de Consumibles de Impresión para uso de la DGII. Dirigido a MiPymes   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de Consumibles de Impresión para uso de la DGII. Dirigido a MiPymes   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2021 16:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/08/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/08/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/08/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/08/2021 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 510,775.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 510,775.22  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 510,775.22  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CC-CM-2021- 1 510,775.22  DOP Vencido DGII-DAF-CM-2021-0077 Certificación de Cuota a Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/08/2021 11:25:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 03/08/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 03/08/2021 11:10:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 03/08/2021 16:22:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/08/2021 17:25:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 04/08/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 04/08/2021 11:59:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.DGII-DAF-CM-2021-0077-SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2.DGII-DAF-CM-2021-0077-CERTIFICACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 3.DGII-DAF-CM-2021-0077-ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1039410 13/08/2021 11:35 510,775.22 Dominican Pesos           Final Report: 13/08/2021 11:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Centroxpert STE, SRL 510,775.22 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Articulos consumibles de Impresoras -         Subtotal 557,301.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho p/Impresora HP Laserjet Color MFP M577 Yellow CF362A 4 UD 14,100 56,400.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho p/Impresora HP Laserjet Color MFP M577 Black CF360A 13 UD 11,252 146,276.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner Cartridge Black Original Impresora HP Laserjet PRO MFP M227FDW CF230X 42 UD 6,800 285,600.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP 32A Original Laserjet Imaging Drum Part Number CF232A-Impresora HP Laserjet PRO M227FDW Laser MFP 11 UD 6,275 69,025.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1039410 Informe final de la selección DO1.AWD.1039410 13/08/2021 11:35 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.291061 La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2021-0077 publicada por Dirección General Impuestos Internos 13/08/2021 11:25 (UTC -4 hours) Detail