Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	47,330 Dominican Pesos
Request Reference:	HMSCMB-UC-CD-2021-0013
Request Name:	Adquisición de Suministro ,Materiales de Limpieza y lavandería
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Suministro ,Materiales de Limpieza y lavandería
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/HERMANAS MIRABAL Bayaguana Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/07/2021 13:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/07/2021 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/07/2021 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/08/2021 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/08/2021 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/08/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/08/2021 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/08/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

57,822.36 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

9,435.28 DOP

----

View

2.3.9.1.01

7,947.30 DOP

----

View

2.3.4.1.01

1,610.70 DOP

----

View

2.3.7.2.03

8,623.44 DOP

----

View

2.3.7.2.05

997.10 DOP

----

View

2.3.9.9.04

1,610.70 DOP

----

View

2.3.3.2.01

4,377.80 DOP

----

View

2.3.9.9.01

10,605.84 DOP

----

View

2.3.9.3.01

885.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

3,469.20 DOP

----

View

2.3.5.5.01

8,260.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Primer Pago	27,420.00 DOP	Septiembre	2021
2	Segundo Pago	30,402.36 DOP	Octubre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	0011	11	57,822.36 DOP	Vencido	Certi de fondos LIMPIEZA Y LAVA.PDF (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/08/2021 09:27:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/07/2021 15:30:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CER. FONDOS lIMPIEZA 29.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE LIMPIEZA 29.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
FECHA TECNICA y ESPE. LIMPIEZA.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1033301

04/08/2021 08:09

57,822.36 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/08/2021 08:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

57,822.36 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
47,330.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

Saco de Ace de 30 LB

800

1,600.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

Fardo de Ace 200 gr

1,700

3,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

1,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro al 5%

GAL

100

1,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

GAL

200

3,000.00

51191801 - Bicarbonato de(...)

2.3.4.1.01

Bicarbonato

375.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón en Crema para Fregar

250

3,750.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón de Cuaba

CAJ

1,000

3,000.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida en Spray 250ml

300

1,500.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.9.04

Guantes Negros Largo M

PAQ

150

2,250.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de Baño Doble Capa Jumbo

PAQ

800

3,200.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla

400.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo verdes 3/1

PAQ

600.00

27113001 - Cepillos de ar(...)

2.3.9.9.01

Cepillos de Pared

105.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.3.01

Suavizantes para Ropas

GAL

250

1,500.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pilas Alcalinas pares AAA

PAQ

120

1,800.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pilas Alcalinas pares AA

PAQ

120

1,800.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas de negras 17*22

500

3,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas de negras 30 GAL

500

3,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas de Rojas 30 GAL

500

4,000.00

31181701 - Empaques

2.3.9.9.01

Enveses # 4

PAQ

100

3,000.00

31181701 - Empaques

2.3.9.9.01

Tapas #4

PAQ

100

3,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo de Acero Inoxidable

PAQ

250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1033301	Informe final de la selección DO1.AWD.1033301	04/08/2021 08:09 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.287664	La lista de oferentes del proceso HMSCMB-UC-CD-2021-0013 publicada por Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros Bayaguana	02/08/2021 09:27 (UTC -4 hours)	Detail