Contract Notice Detail
Summary Information

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45,741.43 Dominican Pesos
 
IDEICE-UC-CD-2021-0034 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/07/2021 11:02:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
42,326.79 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.014,389.74  DOP----View
2.3.3.1.0135,199.25  DOP----View
2.3.9.1.012,737.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  142,326.79  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG16294690026689dADx142,326.79  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

30/07/2021 13:07:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud materiales gastables.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud materiales gastables.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.103222303/09/2021 13:3642,326.79 Dominican Pesos
    Final Report:03/09/2021 13:36Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidora Renma, SRL42,326.79 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
8,242.73
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01CAJA DE LÁPIZ DE COLOR LARGO STABILO 128UD120960.00
    
2
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01EGA BLANCA 120ML STUDMARK8UD41328.00
    
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01TIJERA ESCOLAR BEIFA8UD20160.00
    
4
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01SACAPUNTA CON DEPOSITO NICE OBIES KM-32188UD20160.00
    
5
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01SILICON LIQUIDO STUDMARK 250ML1UD130130.00
    
6
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01UHU EN PASTA 40GR2UD116.16232.32
    
7
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01CHINCHETAS COLORES SURTIDOS 100/1 TALBOT3UD2678.00
    
8
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01CINTA ADHESIVA DE 3/4 HIGHLAND24UD75.761,818.24
    
9
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01CLIP BILLETERO 3/4" 19MM12UD23.93287.16
    
10
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01CLIP BILLETERO 1" 1/4" 32MM13UD52.09677.17
    
11
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01CAJAS DE CLIP PEQUEÑO NO.1 33MM TALBOT30UD14420.00
    
12
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01CORRECTOR LIQUIDO BLANCO POINTER BROCHA24UD30.16723.84
    
13
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01GRAPADORA TIRA COMPLETA TALBOT 12UD1892,268.00
1.2  
 Papel de escritorio-
    
Subtotal
34,888.70
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL ABBY PREMIUN 81/2 X 11 BOND 2050UD21010,500.00
    
 
2
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS 10 GALONES FARDOS DE 1000 UNIDADES15UD1372,055.00
    
 
3
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS 30 GALONES FARDOS DE 1000 UNIDADES10UD2462,460.00
    
 
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS 55 GALONES FARDOS DE 1000 UNIDADES10UD4924,920.00
    
5
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01LIBRETAS RAYADAS BLANCA 5 X 8 OBIES BLANCA24UD26624.00
    
6
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01MARCADOR PARA PIZARRA FIXO AZUL4UD2641,056.00
    
7
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01MARCADOR PARA PIZARRA FIXO NEGRO4UD2641,056.00
    
8
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01HOJAS PROTECTORAS TALBOT 50MC 100 UNIDADES10UD242.172,421.70
    
9
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESALTADOR BEROL AMARILLO4UD2651,060.00
    
10
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01POST-IT 3X3 FLORESCENTE24UD26624.00
    
11
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01CARPETAS CON 3 ARGOLLA BLANCA CON COVER DE 2 OFINOTA24UD1653,960.00
    
12
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01CARPETAS CON 3 ARGOLLA BLANCA CON COVER DE 2 WILLS12UD2563,072.00
    
13
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01CINTA DE EMPAQUE 2X90 TALBOT20UD541,080.00
1.3  
 Material para limpieza-
    
Subtotal
2,610.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA (TOALLA)5UD142710.00
    
 
2
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01CAJA DE GUANTES DESECHABLES 100 UNIDADES2UD9501,900.00
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TypeReferenceSubjectDate
03/09/2021 13:36 (UTC -4 hours)
Detail
30/07/2021 13:07 (UTC -4 hours)
Detail