Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	311,300 Dominican Pesos
Request Reference:	DGII-DAF-CM-2021-0074
Request Name:	Adquisición de cámaras y un grabador para ser instalados en el Centro de Transacciones Múltiples Lopez de Vega y en la azotea de la Sede Central
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de cámaras y un grabador para ser instalados en el Centro de Transacciones Múltiples Lopez de Vega y en la azotea de la Sede Central
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/07/2021 10:02:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/08/2021 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/09/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/09/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	15/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

54,752.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.5.7.01	31,624.00 DOP	----	View
2.3.9.8.01	23,128.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CHEQUE	54,752.00 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	CC-CM-2021-0320	1	54,752.00 DOP	Vencido	DGII-DAF-CM-2021-0074 CUOTA A COMPROMETER (Metrotec).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/08/2021 10:51:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

03/08/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/08/2021 09:20:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/08/2021 09:26:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

03/08/2021 09:43:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/08/2021 09:48:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/08/2021 09:54:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
DGII-DAF-CM-2021-0074 CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
DGII-DAF-CM-2021-0074 FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
DGII-DAF-CM-2021-0074 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1041311

19/08/2021 11:03

172,870 Dominican Pesos

Final Report:

19/08/2021 11:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

SS Integraciones Tecnologicas, SRL

118,118 Dominican Pesos

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Metro Tecnologia (METROTEC), SRL

54,752 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición cámaras, grabadores, discos duros, municiones, etc. y Servicios de reparación de brazos metálicos, para uso del Departamento Seguridad Física.

Subtotal
311,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27112718 - Grabadores

2.6.5.7.01

NVR DE 16 CANALES COMPATIBLE CON EL SOFTWARE AVETECH VIDEO VIEWER Y QUE SOPORTEN 10TB DE DISCO DURO

41,000

41,000.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DISCO DURO PARA GRABADORES DE 6TB (QUE ADMITAN EL TRIPLE DE CARGA PARA TRABAJAR 24/7, PARA PODER GESTIONAR LAS DEMANDAS EXIGENTES DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA)

29,000

29,000.00

43233405 - Software de co(...)

2.6.8.3.01

CÁMARA IP TIPO BULLET DE 2 MEGAPÍXELES, VISIÓN NOCTURNA, LENTE VARIFOCAL 40 METROS, POE, H264, MPEG 4, 3- AXIS (MECANISMO DE 3 EJES PARA TECHO FLEXIBLE E INSTALACIÓN DE MONTAJE EN PARED), LINE IN/OUT, WDE, HD 180P, EXTERNAL I/O, SOLID LIGHT

16,000

160,000.00

43233405 - Software de co(...)

2.6.8.3.01

PATCH CORD CAT.6, DE 7 PIES AZUL, DEBE CUMPLIR CON LOS STANDARES: IEEE 802.3AF, 802.3AT,802.3BT TYPE 3 AND TYPE 4, UL 1863.

200

2,800.00

45121516 - Cámaras grabad(...)

2.6.2.3.01

CÁMARA IP TIPO DOMO DE 2 MEGAPÍXELES, LENTE VARIFOCAL, POE, H264, MPEG4, 3- AXIS (MECANISMO DE 3 EJES PARA TECHO FLEXIBLE E INSTALACIÓN DE MONTAJE EN PARED), LINE IN/OUT, WDR, HD 180P, SOLID LIGTH.

14,500

14,500.00

45121610 - Cables para cá(...)

2.3.9.8.01

CAJAS DE CABLES UTP CAT.6 AZUL

CAJ

16,000

64,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1041311	Informe final de la selección DO1.AWD.1041311	19/08/2021 11:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.292092	La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2021-0074 publicada por Dirección General Impuestos Internos	19/08/2021 10:51 (UTC -4 hours)	Detail