Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	36,291 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2021-0155
Request Name:	COMP'RA DE MATERIALES DE PLOMERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMP'RA DE MATERIALES DE PLOMERIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/07/2021 15:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/07/2021 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/07/2021 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/07/2021 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/07/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/07/2021 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/07/2021 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/07/2021 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/07/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

42,823.38 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.2.02	9,204.00 DOP	----	View
2.3.6.3.06	7,941.40 DOP	----	View
2.3.5.5.01	21,477.18 DOP	----	View
2.3.9.9.01	4,200.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	TRANSFERENCIA	42,823.38 DOP	Septiembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	202151800100042380	1	42,823.38 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/07/2021 09:23:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/07/2021 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA UC-CD-2021-0155.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE LA COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1032501

30/07/2021 09:31

42,823.38 Dominican Pesos

Active

Final Report:

30/07/2021 09:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Super Jimmy, SRL

42,823.38 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
36,291.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30181506 - Orinales

2.3.6.2.02

ORINAL

4,900

4,900.00

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

LLAVE PARA ORINAL

1,800

1,800.00

30181504 - Lavamanos

2.3.6.2.02

LAVA MANOS DE UN HOYO

2,900

2,900.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

SIFON PARA LAVA MANOS

220

220.00

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

LLAVE PARA LAVA MANOS

1,600

1,600.00

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

LLAVE ANGULAR 1/2 AMERICANA

290

870.00

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

NIPLE 1/2 X 2 1/2 BRONCE

260

780.00

53141612 - Rueda aserrada(...)

2.3.9.9.01

ROLLO DE TEFLON 3/4

270.00

53141612 - Rueda aserrada(...)

2.3.9.9.01

BOQUILLA PARA LAVA MANOS DE PUÑO

590

1,180.00

53141612 - Rueda aserrada(...)

2.3.9.9.01

TUBO DE SILICON TRANSPARENTE

390

780.00

53141612 - Rueda aserrada(...)

2.3.9.9.01

JUNTA DE CERA SIN CUELLO

190

380.00

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

ARANDELA PARA SANITARIO

325

650.00

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

JUEGO DE TORNILLOS PARA LAVA MANOS

160

480.00

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

JUEGO DE TORNILLOS PARA BASINETA

140

280.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

TEE 4 X 4 PVC PARA DRENAJE

440

880.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

TEE 4 X 2 PVC PARA DRENAJE

440

1,320.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

REDUCCION 4 A 2 BUSHING PVC

290

580.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

SIFON DE 2 PVC

390

780.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

CODO 2 X 90 PVC DRENAJE

120

960.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

TUBO 2 X 19 PVC SEMI PRESION

1,200

1,200.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

TUBO 3 X 19 PVC SEMI PRESION

1,900

3,800.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

TUBO 4 X 19 PVC SEMI PRESION

2,400

2,400.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

CODO DE 15 MM

291

873.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

TEE DE 15 MM

396

1,188.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

MANGUERA DE 15 MM

160

4,000.00

53141612 - Rueda aserrada(...)

2.3.9.9.01

PVC AZUL 16 ONZ

950

950.00

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

SEGUETA ROJA

270.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1032501	Informe final de la selección DO1.AWD.1032501	30/07/2021 09:31 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.287285	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2021-0155 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	30/07/2021 09:24 (UTC -4 hours)	Detail