Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 712,444 Dominican Pesos   Request Reference: MGP-DAF-CM-2021-0049   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CCRS Y OFICINAS MGP   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CCRS Y LAS OFICINAS DEL MGP PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE SOCO ESQUINA MAGUA# LOS RIOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/07/2021 10:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/07/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/08/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/08/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/08/2021 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/08/2021 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/08/2021 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2021 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2021 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,330.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 802.40  DOP ---- View 2.3.9.9.04 761.10  DOP ---- View 2.3.3.2.01 118,767.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 120,330.50  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 MGP-DAF-CM-2021-0049 1 120,330.50  DOP Vencido CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER MATERIALES LIMPIEZA AGOST-OCT .pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/08/2021 10:39:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/07/2021 12:16:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/07/2021 12:28:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/07/2021 16:15:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 02/08/2021 08:48:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 02/08/2021 10:14:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 02/08/2021 16:42:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 03/08/2021 09:36:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 03/08/2021 09:49:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 03/08/2021 09:59:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 03/08/2021 10:26:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud materiales de limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion de Fondos materiales de limpieza.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1035104 05/08/2021 10:46 905,670.06 Dominican Pesos           Final Report: 05/08/2021 10:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prolimdes Comercial, SRL 147,122.4 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download Download View Detail           Soldier Electronic Security SES, SRL 79,178 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail           A&M Commerce Media, SRL 86,942.4 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 472,096.76 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           S&Y Supply, SRL 120,330.5 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 712,444.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121902 - Accesorios par(...)47121902 - Accesorios para esponjas o esponjillas 2.3.9.9.01 BRILLO LA MAQUINA 700 UD 14 9,800.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 300 UD 85 25,500.00           3 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE ALAMBRE 50 UD 35 1,750.00           4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 760 GAL 51 38,760.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE 600 GAL 79 47,400.00         6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 60 GAL 160 9,600.00           7 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 SACOS DETERGENTE EN POLVO 350 UD 645 225,750.00           8 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SUAPER GRANDE NO. 28 300 UD 124 37,200.00         9 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTE MEDICO LARGE 100 CAJ 550 55,000.00           10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS DE BASURA 24"X30" 500 UD 5 2,500.00         11 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 PARES DE GUANTES NEGROS DE LIMPIEZA 10 UD 38 380.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESCALIN GALONES 48 GAL 130 6,240.00           13 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 FRASCO DE AMBIENTADOR 48 UD 88 4,224.00         14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL TOALLA 6/1 35 FT 1,150 40,250.00         15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO 50 FT 875 43,750.00         16 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 BOLA AZUL GRANDE 3,200 UD 22 70,400.00         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESGRASANTE 60 GAL 64 3,840.00           18 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FARDO FUNDAS NO. 55 GALONES 100/1 400 UD 150 60,000.00           19 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 PAQUETES DE FUNDAS PARA ZAFACON DE OFICINA 10 PAQ 90 900.00           20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA DE NYLON 300 UD 95 28,500.00           21 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 FRASCO DE INSECTICIDA 10 UD 70 700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.290967 A LA ESPERA DE LA ORDEN DE COMPRA 13/08/2021 08:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1035104 Informe final de la selección DO1.AWD.1035104 05/08/2021 10:46 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.288031 La lista de oferentes del proceso MGP-DAF-CM-2021-0049 publicada por Modelo de Gestion Penitenciario 03/08/2021 10:39 (UTC -4 hours) Detail